关于西双版纳州卫生监督所 2018年部门预算编制的说明

来源 :西双版纳州卫生和计划生育委员会 访问次数 : 发布时间 :2018-03-07

 

 

                      

关于西双版纳州卫生监督所

2018年部门预算编制的说明

 

目录

第一部分    西双版纳州卫生监督所部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

(五)三公经费情况

第三部分    2018年部门预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发[2016]214号)和《西双版纳州财政局关于州卫生监督所2018年部门预算的通知》(西财预发[2018]32号)的相关要求,现将西双版纳州卫生监督所2018年部门预算公开如下:

 

第一部分  西双版纳州卫生监督所部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

西双版纳州卫生监督所是受西双版纳州卫生和计划生育委员会委托对涉及医疗卫生和计划生育方面的违法行为实施行政处罚,西双版纳州卫生和计划生育委员会负责监督西双版纳州卫生监督所组织实施行政处罚的行为,并对该行为的后果承担法律责任。

(二)主要工作

1)组织拟定卫生监督工作规划,并组织实施,对下级卫生监督部门进行监督指导和检查。

2)依法开展公共场所、饮用水卫生、消毒产品卫生、化妆品卫生、学校卫生、放射卫生、医疗机构、采供血机构、母婴保健及执业医师、执业护士和传染病防治的卫生监督管理工作。

3)依法受理卫生行政许可和执业许可申请、初审、上报卫生行政部门批准后许可证发证具体工作。

4)依法对新建、改建、扩建的与公共卫生相关的工作建设项目的选址、设计进行卫生审查,并参加工程验收。

5)依法对卫生法律、法规的行业立案、调查、取证,采取必要的控制措施,执行行政处罚的具体事宜。

6)组织卫生监督检查,依法开展健康相关产品的抽检;协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果,打击假冒伪劣产品。

7)组织现场监督检测、采样工作。

8)负责对卫生违法行为的投诉,举报的受理和查处工作。

二、机构设置情况

西双版纳州卫生监督所共设6个职能科室,设置如下:

1. 办公室

工作职责:拟定全州卫生监督工作计划,并组织实施;负责人事、文秘、财务、档案、信息统计、离退休老干部管理工作、综合协调所内外事;开展卫生监督协管工作、州医学会工作。

2. 许可审核科

工作职责:拟定全州卫生执业许可工作计划,并组织实施;负责卫生许可和执业许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作;负责科室的信息收集、整理、分析和报告开展卫生法律、法规知识的宣传、法律咨询和管理相对 人的培训;负责受理群众投诉、违法行为举报的调查和处理;对基层卫生监督工作进行业务指导;承担上级交付的其他任务。

3. 监督一科

工作职责:拟定全州医疗卫生机构、采供血机构、生活饮用水、消毒产品、传染病防治的卫生监督工作计划,并组织实施;组织开展卫生从业人员的法律、法规知识、卫生知识培训;完成科室各种报表收集、汇总报送工作;负责受理群众投诉、违法行业举报的调查和对基层卫生监督工作进行业务指导;承担上级交付的其他任务。

4. 监督二科

工作职责:拟定全州学校卫生监督工作计划并组织实施,对下级公共场所卫生监督工作进行监督,检查和指导;承担卫生监督食品安全工作职责;组织开展卫生从业人员的法律、法规知识、卫生知识培训;完成科室各种报表收集、汇总、报送工作;负责受理群众投诉、违法行为举报的调查和处理;对基层卫生监督工作进行业务指导;承担上级交付的其他任务。拟定全州放射卫生监督工作计划织实施;开展职业、放射等卫生知识宣传、咨询活动和专项监督检查活动及相关的违法行为和抽搐举报案件的调查处理;完成全州放射工作人员培训工作;完成科室各种报表收集、汇总、报送工作;对基层卫生监督工作进行业务指导;承担上级交付的其他任务。

5. 稽查科

工作职责:拟定稽查工作计划,并组织实施;负责单位或群众投诉、举报的违法卫生案件的调查处理工作,突发公共卫生事件的报告、调查和处置,依法查处各种违法行为,对外稽查和对内督查职责;完成科室各种报表收集、汇总、报送工作。

6. 医学考试科

工作职责:拟定才考务工作计划,并组织实施;组织医师资格考试、护士资格考试、全国卫生专业技术资格考试、全省傣医药中职评审;开展相关资格证书的申报和办理工作;做好信息报告上报工作。

三、 重点工作概述

西双版纳州卫生监督所是西双版纳州卫生和计划生育委员会在全州范围内依照国家法律、法规行使卫生计生监督职能的执行机构,履行国家法律、法规赋予卫生部门的各项卫生监督职责。承担全州卫生监督执法工作的实施及管理,开展全州卫生监督执法人员培训工作、组织开展日常监督检查和专项监督检查工作、组织开展稽查监督、发放医疗机构许可证、负责全州各项医疗考试的组织、实施工作。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

西双版纳州卫生监督所编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下:

指导思想是:深入贯彻党的十八大、十八届六中全会、省第十次党代会、州第九次党代会精神,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,以预算绩效管理改革为导向。

基本原则:集中财力,保障重点,清理长期固化和非急需的支出项目,改变以往支出项目固化格局。细化预算,科学配置,贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求,各项预算支出按功能分类细到项级科目,分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细支款级科目,编实、编准、编细预算。讲求绩效,提高效益。牢固树立过紧日子的思想,严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出,最大限度地压缩行政成本;强化预算绩效管理的激励约束作用,从源头上提高预算的可执行性约束力,提高财政资金使用效益。

编制方法:以编细编实预算为抓手,做好项目前期准备,加快预算执行进度;优化财政资源配置。

总体思路:着力推进零基预算改革,继续实施中期财政规划管理,严格预算执行,实施支出经济分类改革,细化预算编制;健全监督制衡机制,理顺事权与支出责任关系,夯实预算管理基础,进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,分别是西双版纳州卫生监督所。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制13人,其中:行政编制 0人,事业编制13人。在职实有16人,其中: 财政全供养16人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 3人,其中: 离休0人,退休3人。车辆编制0辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年西双版纳州卫生监督所财务总收入254.74万元,其中:财政拨款收入254.74万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年西双版纳州卫生监督所财政拨款收入254.74万元,其中:本年收入254.74万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款254.74万元(本级财力254.74万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出254.74万元,其中:基本支出254.74万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列2100402卫生监督机构,主要反映用于维护机构运行发生的工资福利支出225.62万元、商品和服务支出29.12万元(办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费)的支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出254.74万元。财政拨款安排支出254.74万元,其中:基本支出254.74万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2100402卫生监督机构及2080501归口管理的行政单位离退休支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出254.74万元,(工资福利支出225.62万元,商品和服务支出29.12万元,对个人和家庭的补助支出0万元)项目支出0万元)。

(三)一般公共预算支出

西双版纳州卫生监督所2018年一般公共预算当年拨款254.74万元,比2017年预算数增加45.31万元,增长21.69%。主要原因是:2018年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

12100402卫生监督机构2018年预算数为254.74万元,比2017年预算数增加45.31万元,增长21.69%。主要原因是:工资支出增加。

22080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为0.18万元,比2017年预算数增加0.09万元,增长100%。主要原因是:离退休经费增加。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付经费

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,西双版纳州卫生监督所2018年政府采购预算1.2万元,比2017年增加1.2万元,增长100%,增加的主要原因是随着办公设备逐渐老化,需要更换办公设备。具体预算情况如下:计算机2台、碎纸机2台、。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2018年用于保障卫生监督机构正常运转的日常支出254.74万元,包括基本支出254.74万元,基本工资,津贴补贴等工资福利支出225.62万元,占基本支出的88.57%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)29.12万元,占基本支出的11.43%。人均支出15.92万元,与上年对比增加4.28万元,增加36.77%*,增加的原因主要是工资福利支出同比增加47.33万元,增长26.55%;商品和服务支出同比减少2.03万元减少6.52%导致。

  (二)项目支出情况

2018年用于保障卫生监督机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,与上年对比减少29.47万元,减少的原因主要是2018年项目预算未审批完成并未在部门预算中反映,上下年度无可比性。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

西双版纳州卫生监督所2018年机关运行经费是29.12万元,比上年减少2.03万元,下降3.43%,减少的主要原因是:在公用经费标准末变动的情况下,年未实有人员因调动减少2人,相应的公用经费同比减少造成。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款20万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款20万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

(五)三公经费情况

西双版纳州卫生监督所2018年“三公”经费财政拨款预算安排6万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费5万元,公务接待费1万元。

具体情况如下:

    一、因公出国(境)费用

2018年西双版纳州卫生监督所根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,与2017年相比持平。与上年持平原因:本单位上年与2018年均无因公出国(境)预算支出。

   二、公务用车购置及运行费

    2018年西双版纳州卫生监督所安排公务用车购置及运行费5万元,其中:购置费0万元,运行费5万元,与2017年相比持平。主要用于保障卫生监督执法日常及专项工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平的原因主要是本单位公车保有量与上年相比无变化,车辆使用预计率基本一致。

    三、公务接待费

2018年西双版纳州卫生监督所安排公务接待费预算1万元,与2017年相比持平,主要用于单位日常接待及各类卫生考试工作人员用餐等。与上年持平的原因主要是本单位日常接待与各类卫生考试工作人员用餐相对变化不大。

 

第三部分   2018年部门预算表

附表:

16-1  部门财务收支总体情况表

26-2  部门收入总体情况表

36-3  部门支出总体情况表

46-4  部门财政拨款收支总体情况表

56-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

66-6  部门基本支出情况表

76-7  部门政府性基金预算支出情况表

86-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

96-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

106-10 省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

116-11 省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

126-12  省对下转移支付绩效目标表

136-13  部门政府采购情况表

146-14  部门项目支出预算表

156-15  部门财政拨款基本支出情况表

166-16  部门基本支出政府购买服务预算表

176-17  部门项目支出政府购买服务预算表

186-18  部门单位基本信息表一

196-19  部门单位基本信息表二

206-20  部门单位基本信息表三

 

 

32、州卫生监督所公开表(1).xls

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