关于西双版纳州民族医药研究所 2018年部门预算编制的说明

来源 :西双版纳州卫生和计划生育委员会 访问次数 : 发布时间 :2018-03-07

 

                      

关于西双版纳州民族医药研究所

2018年部门预算编制的说明

 

目录

第一部分    西双版纳州民族医药研究所部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

(五)三公经费情况

第三部分    2018年部门预算表

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发[2016]214号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳州民族医药研究所2018年部门预算的通知》(西财预发[2018]37号)的相关要求,现将西双版纳州民族医药研究所2018年部门预算公开如下:

 

第一部分  西双版纳州民族医药研究所部门概况

一、基本职能及主要工作

1)基本职能

     执行党的医疗卫生方针政策,完成上级下达各项指令任务,和院内的各种计划任务。以医疗工作为中心,以傣医药研究,临床试验为重点,提高医疗质量,保障教学和科研任务的完成。

2)主要工作

     1.负责基础、发掘、整理、翻译提高以傣医药为主的传统民族医药;

     2.培养民族医药专业技术人才;

     3.应用现代医学科学促进民族医药的研究和发展;

     4.为保障人民的健康提供医疗服务。

二、机构设置情况

西双版纳州民族医药研究所又名西双版纳州傣医医院,下设机构如下:

1.临床类科室:急诊门诊、口腔科门诊、五官科门诊、皮肤科门诊、中医科、风湿科、妇产科、骨伤科、内二科、肛肠科、推拿康复科以及传统特色科。

2.医技类科室:化验室、彩超检查室、胃镜室、放射科、针灸室、药剂科、门诊西药房、门诊傣药房、傣药库、西药库、制剂中心以及手术室。

3.医辅类科室:中心供应室、门诊收费室、住院收费室、科研科、医务科、护理部、医疗保险办公室、信息中心、病案统计室、感染控制科、体检中心以及治未病中心。

4.管理类科室:院务科、财务科、后勤管理科、设备科、教学科以及人事科。

三、重点工作概述

     1.加大对傣医药的宣传力度,提高傣医药知晓率。通过网络微信公众号的宣传、视频的拍摄提高傣医药的知晓率,使傣医药更为广泛的得到应用。

     2.中医药传承创新项目的有序推进。中医药传承创新项目的开展有序进行,切实落实住院大楼的建立,使其按时得以使用。

     3.科研工作的开展。筛选整理两个“暖雅”(睡药疗法)保健方和两个“咱雅”(托擦疗法)保健方,观察分析应用效果;并在医院制剂的基础上对傣医传统经方雅拢牛哈占波(傣肾宁)胶囊治疗肾功能损伤的临床前预研究。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

根据《西双版纳州财政局关于编制2018年部门预算的通知》,结合我单位实际情况,总结分析了上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又客观分析本年度国家有关是政策对预算的影响,坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则,进一步优化支出结构,提高资金使用效率。

在编制部门预算工作中:一是认真做好部门预算编制的各项基础工作;二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性;三是不断规范化、科学化预算编制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,是西双版纳州民族医药研究所。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。在职人员编制193人,其中:行政编制0人,事业编制193。在职实有190人,其中: 财政全供养0人,财政部分供养190人,非财政供养0人。离退休人员72人,其中: 离休1人,退休 71人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年西双版纳州民族医药研究所财务总收入7800万元,其中:财政拨款收入1000万元,事业收入6800万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年西双版纳州民族医药研究所财政拨款收入2441万元,其中:本年收入1000万元,上年结转收入1441万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1000万元(本级财力1000万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出2441万元,其中:基本支出1000万元,占总支出的40.97%,项目支出1441万元,占总支出的50.03%。按支出功能科目分类,支出分别列一般公共服务支出、科学技术支出、医疗卫生与计划生育支出,主要反映医疗卫生与计划生育的支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2441万元。财政拨款安排支出2441万元,其中:基本支出1000万元,项目支出1441万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出6万元,主要用于傣医睡药疗法非遗纪录片的拍摄和后期制作。

2.科学技术支出130万元,主要用于筛选整理两个“暖雅”(睡药疗法)保健方和两个“咱雅”(托擦疗法)保健方,观察分析应用效果;在医院制剂的基础上对傣医传统经方雅拢牛哈占波(傣肾宁)胶囊治疗肾功能损伤的临床前预研究以及对傣药材种苗进行购买和野外引种,专业人员进行田间管理,完成傣药材保种培育工作。

3.医疗卫生与计划生育支出2304.88万元。主要用于医院科研制剂研发中心的建设和大型专业设备的购置;医院对布朗山乡卫生院和勐混镇卫生院进行的对口支援工作;进行公共卫生考核工作;禁烟内容宣传工作;傣医药文化内容宣传工作以及开设培训班、外出进修学习、开展交流会等形式,进行医院医联体的建设和培训督导工作。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出1000万元,其中用于职工工资福利基本工资支出776.88万元,商品和服务支出离退休公用经费223.12万元。

2.项目支出1441万元,其中商品和服务支出689.31万元,资本性支出739.12万元,其他支出12.45万元。

(三)一般公共预算支出

西双版纳州民族医药研究所2018年一般公共预算当年拨款2441万元,比2017年预算数减少262万元,下降9.69%。主要原因是:2018年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

2100202中医(民族)医院2018年预算数为711.22万元,比2017年预算数减少1288.78万元,下降64.44%

主要原因是:2017年科研中心建设项目的有序开展,经费按时合理的使用。

(四)政府性基金预算(

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本年度我单位未涉及采购项目,未安排政府采购预算,因此西双版纳州民族医药研究所2018年政府采购预算0万元。

      七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2018年用于保障西双版纳州民族医药研究所正常运转的日常支出1000万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的100%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的0%。与2017年相比,基本支出增加了400万元,主要是因为人员工资的调整提高,财政拨款补助增加。

(二)项目支出情况

2018年用于保障西双版纳州民族医药研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1441万元,如科研中心建设等开支。与20172103万元对比减少了662万元,主要原因是项目有序进行,经费使用率较好。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

 

(二)机关运行经费支出情况

我单位为事业单位,无此项支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

(五)三公经费情况

西双版纳州民族医药研究所2018年“三公”经费财政拨款预算安排1.63万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费0.63万元,公务接待费1万元。

具体情况如下:

    一、因公出国(境)费用

    2018年西双版纳州民族医药研究所无此项预算。

    二、公务用车购置及运行费

    2018年西双版纳州民族医药研究所安排公务用车购置及运行费0.63万元,主要用于保障日常医疗器械消毒运送及接待等工作,工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,与2017年持平,主要是因为我单位按照要求严格控制经费。

    三、公务接待费

2018年西双版纳州民族医药研究所安排公务接待费预算1万元,主要用于接待友好单位,与上年持平,主要是因为我单位按照要求严格控制经费。

第三部分   2018年部门预算表

附表:

16-1  部门财务收支总体情况表

26-2  部门收入总体情况表

36-3  部门支出总体情况表

46-4  部门财政拨款收支总体情况表

56-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

66-6  部门基本支出情况表

76-7  部门政府性基金预算支出情况表

86-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

96-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

106-10 省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

116-11 省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

126-12  省对下转移支付绩效目标表

136-13  部门政府采购情况表

146-14  部门项目支出预算表

156-15  部门财政拨款基本支出情况表

166-16  部门基本支出政府购买服务预算表

176-17  部门项目支出政府购买服务预算表

186-18  部门单位基本信息表一

196-19  部门单位基本信息表二

206-20  部门单位基本信息表三

 

 

 

西双版纳州民族医药研究所

                          0一八年三月七日

 

 

37、州民族医药研究所公开表.xls

文章关键字: 预算 支出 情况 部门 财政