西双版纳州卫生和计生委2018年部门整体支出绩效自评报告

来源 :西双版纳州卫生和计划生育委员会 访问次数 : 发布时间 :2018-09-14

 

西双版纳州卫生和计生委2018年部门整体支出绩效自评报告

 

   一、部门基本情况

(一)部门概况

1.部门职能

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(西政办发【201589号),发西双版纳州卫生和计划生育委员会主要履行以下职能:

(一)贯彻执行国家、省、州有关卫生计生、中傣医事业发展的法律法规和方针政策,拟定卫生计生事业发展中长期规划;协助推进医药卫生体制改革;统筹规划与协调全州卫生计生服务资源配置,指导区域卫生计生规划的编制和实施。

(二)组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

(三)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,负责传染病的防治监督,组织和指导突发公共卫生事件预防控制、处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援,依法依规授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)负责组织实施基本药物制度,根据国家基本药物目录,贯彻执行基本药物采购、配送、使用的相关政策措施,会同有关部门提出基本药物目录内药品在我州生产的鼓励扶持政策,并提出基本药物价格政策的建议。

(五)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系,提出医疗服务价格政策建议。

(六)组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、环境卫生和学校卫生的管理规范、标准和政策措施,指导开展相关监测、调查、评估和监督,组织开展食品安全风险监测、评估等相关工作,负责承担州、县卫生行政部门核发《医疗机构执业许可证》的医疗机构发布的医疗广告审查。

(七)负责提出促进中傣医药事业发展的政策建议,拟订中傣医药中长期发展规划和政策措施,并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。负责管理中傣医药医疗、继续医学教育、科研工作;负责中傣医药继承与创新、人才培养、对外交流合作;促进中傣药资源的保护开发与合理利用;规划、指导中傣医医疗机构布局和综合改革。

(八)负责实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法,组织监督医疗机构实施医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

(九)贯彻落实国家、省、州生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责计划生育相关数据采集和分析,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(十)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施;指导西双版纳州计划生育协会的业务工作。

(十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施,推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十二)组织拟订卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研攻关项目;会同有关部门制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织开展毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)负责卫生计生人才队伍建设工作,组织拟订我州卫生计生人才发展规划,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,按照国家和云南省的标准,建立完善住院医师和全科医师规范化培训制度。

(十四)指导完善卫生计生综合监督执法体系建设,规范执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十五)负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进工作,依法组织实施统计调查,参与全州人口基础信息库建设;根据国家和省要求,组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作,开展与周边国家和地区的交流与合作。

(十六)负责州内重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作;承担西双版纳州干部保健委员会、西双版纳州爱国卫生运动委员会、西双版纳州防治艾滋病工作委员会、西双版纳州无偿献血工作领导小组、西双版纳州地方病防治工作领导小组、西双版纳州鼠害联防工作领导小组、西双版纳州傣医药(中医药)工作领导小组、西双版纳州计划生育领导小组等的办公室日常工作。

(十七)承办西双版纳州人民政府交办的其它事项。

   2.部门机构设置和在职人员情况

根据上述职责,西双版纳州卫生和计划生育委员会机关设12个内设机构,下设行政事业单位6

(二)部门绩效目标的设立情况

州卫生计生委按照《中华人民共和国传染病防治法》、《中国人口和计划生育条例》和《云南省2016年实施关爱妇女儿童健康行动工作方案》等法律、政策的规定,根据卫生计生事业发展需求,针对不同领域设立多项专项资金,用于促进全州全州(市)、县开展公共卫生服务、基层医疗卫生机构能力提升、公立医院综合改革、中医药发展、计划生育事务、卫生科研及人才培养,以及承担政府指令性公共事务等符合财政投入原则的项目,共计7个大分项。

(三)部门整体收支情况

1.部门预算批复收支情况:根据《西双版纳州财政局关于州卫生和计划生育委员会2017年部门预算的批复》(西财社【201731号),2017年我局部门预算支出总计744.87万元,其中:基本支出374.51万元,项目支出370.36万元。

2.部门预算执行情况:2017年我局部门预算支出总计920.96万元,其中:基本支出606.49万元,项目支出314.47万元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成,支出执行率达到123%

(四)部门预算管理制度建设情况

1.为不断加强卫生计生事业项目资金申报安排的管理,切实做到项目申报规范,申报程序公开、透明,项目安排、资金分配决策科学、民主。经过多年实践摸索,我们逐步建立了一套行之有效的卫生计生事业项目申报、审核、安排决策机制。

2.近年来,结合项目安排情况,我委先2016年度省卫计委按照《云南省卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金分配管理办法(试行)》等项目资金管理办法,做到相关项目支出有法可依,确保资金运行安全,确保局机关及下属单位经费合规合理使用。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要方面,实施科学的财政支出绩效自评,建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系,是提高财政支出绩效的有效方式。

  1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率,充分发挥财政资金效益;

2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度,科学反映项目产出水平。

(二)自评指标体系

   见评分表

(三)自评组织过程

1.前期准备

一是接到财政局《西双版纳州财政局关于开展2018年度财政支出绩效评价自评的通知》(西财绩发【20181号)后,组织部门相关科室(单位)召开了绩效自评专题会议,安排部署有关事宜;二是收集各科室(单位)填报绩效自评报告及有关材料。

2.组织实施

一是成立绩效自评小组;二是制定自评实施方案,下发自评通知;三是收集资料并审核;四是分析收集的资料并形成自评结论;五是撰写自评报告;六是上报自评报告并建立相关档案。

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)投入情况

1.目标设定

部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求,符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划,绩效目标合理、明确。

2.预算配置

单位2017年度在职人员控制率99%。单位“三公”经费15.04万元,较上年缩减15.07%,政府采购执行率为100%。(二)过程情况

1.预算管理情况。

预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》等法规规定,并结合单位情况制定了《西双版纳州卫生好计划生育委员会关于印发州卫生计生委工作规则等18项制度的通知》(西卫计发【20163号)单位工作规则制度完整包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行,基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定,符合预算批复的用途;重大项目支出按规定经过评估论证;各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容公开2016年度预 结算信息(公开网址):http://xxgk.yn.gov.cn/Z_M_011/Info_Detail.aspx?DocumentKeyID=9483D5B12D6143F193FB583174591BDA
http://xxgk.yn.gov.cn/Z_M_011/Info_Detail.aspx?DocumentKeyID=100CFFE82F4C4DF095D42C1E9990F20C

http://xxgk.yn.gov.cn/Z_M_011/Info_Detail.aspx?DocumentKeyID=4B5ED34FE022488F940E8AD075330E1B

单位财务核算信息及预、决算编制所依据的的会计基础信息准确、完善。

2.资产管理情况。

贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度,通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行,年度内资产购置业务的采购审批手续完整;资产取得、处置及资产租赁收入等账务处理合规,单位固定资产账实相符,资产保存完整、资产配置合理。单位2016年末固定资产总额315.8万元,固定资产利用率为99%

(三)产出情况

1、项目立项规范性:

①项目是严格按照规定的程序申请设立;

②所提交的文件、材料符合相关要求;

③每申报项目都做过事前必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

2、绩效目标合理性:

①项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;

②项目与全州卫生计生事业发展职责密切关;

③项目为全州卫生计生促进事业发展所必需;

④项目预期产出效益和效果符合全州卫生计生事业发展正常的业绩水平

3、绩效指标明确性:

①项目绩效目标根据每个具体项目细化分解为具体的绩效指标;

②每个所申报项目都有通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

③所有申报的卫生计生事业发展项目与本年度任务数或计划数相对应;

④所有申报的卫生计生事业发展项目预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

   (四)效果情况

1、项目经济效益:计生卫生事业发展项目多为民生工程,为民造福,所产生的经济效益不明确。

2、社会效益:

①全州公立医院医疗费用增长幅度在一个合理范围;

②突发事件卫生应急处置及时率100%;

③基本公共卫生服务普及率100%

④独生子女奖励扶助完成率100%

④艾滋病宣传普及率达到98%

2社会公众或服务对象满意度:

  订单定向培训学员满意度大于85%

②疾病预防控制项目群众满意度大于80%

  妇幼健康服务满意度指标大于85%

  流动人口基本公共卫生计生服务政策知晓率90%以上。

通过自评,大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善。2017年部门整体支出自评得分为98分,自评结果为优。

四、存在的问题和整改情况

  项目评分过程中:要求对所立项目有充分具体政府政策依据,但很多项目是依据本部门所承担的业务工作需求及政府责任目标考核要求立项,部分项目政府并不一定出台具体的依据,为此,项目立项依据不充分而被扣分

绩效自评结果应用

(一)评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时,部门根据绩效自评情况,不断补充完善部门所承担卫生事业发展项目绩效评价指标。

(二)建立部门整改机制,认真落实整改意见,总结完善制度办法,合理调整资源配置的积极作用,不断提高预算绩效管理水平。并及时向送州财政局报送整改情况。

(三)930日前,将部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开,接受社会监督。

(四)建立绩效管理问责制度:按照“花钱必问效,无效必问责”机制,加强项目绩效的监督检查,对出现违规违纪责任人进行问责。

六、主要经验及做法

积极调动各业务部门,资金使用透明明确到各业务部门,资金完成率与工作数相结合。让职工有“花钱必问效,无效必问责”的紧迫感。

七、其他需说明的情况

 附件1-3:部门整体支出绩效评价报告封面及附表.xls

附件1-4:评分表样表.xls

2017防艾绩效评价.rar

2017基本药物评价.rar

2017年避孕药具绩效.rar

2017年绩效评价(流管科).rar

订单定向培养项目.rar

附件2-1:州级预算部门2017年自评项目明细表.xls

关爱妇女儿童健康行动2017年绩效评价.rar

国家免费优生健康检查项目2017年绩效评价.rar

基本公卫补助.rar

计划生育手术免费补助2017年绩效评价.rar

家庭发展科2017年州级财政支出绩效评价.rar

特岗医生补助项目.rar

乡村医生补助.rar

 

 

 


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