西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会2017年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州卫生和计划生育委员会 访问次数 : 发布时间 :2018-09-20

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西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会2017年度部门决算公开报告

   

公开目录

第一部分  西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(西政办发【201589号),发西双版纳州卫生和计划生育委员会主要履行以下职能:

(二)基本职能

1.贯彻执行国家、省、州有关卫生计生、中傣医事业发展的法律法规和方针政策,拟定卫生计生事业发展中长期规划;协助推进医药卫生体制改革;统筹规划与协调全州卫生计生服务资源配置,指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

3.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,负责传染病的防治监督,组织和指导突发公共卫生事件预防控制、处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援,依法依规授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.负责组织实施基本药物制度,根据国家基本药物目录,贯彻执行基本药物采购、配送、使用的相关政策措施,会同有关部门提出基本药物目录内药品在我州生产的鼓励扶持政策,并提出基本药物价格政策的建议。

5.负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系,提出医疗服务价格政策建议。

6.组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、环境卫生和学校卫生的管理规范、标准和政策措施,指导开展相关监测、调查、评估和监督,组织开展食品安全风险监测、评估等相关工作,负责承担州、县卫生行政部门核发《医疗机构执业许可证》的医疗机构发布的医疗广告审查。

7.负责提出促进中傣医药事业发展的政策建议,拟订中傣医药中长期发展规划和政策措施,并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。负责管理中傣医药医疗、继续医学教育、科研工作;负责中傣医药继承与创新、人才培养、对外交流合作;促进中傣药资源的保护开发与合理利用;规划、指导中傣医医疗机构布局和综合改革。

8.负责实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法,组织监督医疗机构实施医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

9.贯彻落实国家、省、州生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责计划生育相关数据采集和分析,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施;指导西双版纳州计划生育协会的业务工作。

11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施,推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12.组织拟订卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研攻关项目;会同有关部门制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织开展毕业后医学教育和继续医学教育。

13.负责卫生计生人才队伍建设工作,组织拟订我州卫生计生人才发展规划,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,按照国家和云南省的标准,建立完善住院医师和全科医师规范化培训制度。

14.指导完善卫生计生综合监督执法体系建设,规范执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进工作,依法组织实施统计调查,参与全州人口基础信息库建设;根据国家和省要求,组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作,开展与周边国家和地区的交流与合作。

16.负责州内重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作;承担西双版纳州干部保健委员会、西双版纳州爱国卫生运动委员会、西双版纳州防治艾滋病工作委员会、西双版纳州无偿献血工作领导小组、西双版纳州地方病防治工作领导小组、西双版纳州鼠害联防工作领导小组、西双版纳州傣医药(中医药)工作领导小组、西双版纳州计划生育领导小组等的办公室日常工作。

17.承办西双版纳州人民政府交办的其它事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年是我州卫生和计划生育事业改革发展不平凡的一年。州委州政府高度重视卫生计生工作,把卫生与计生事业放到全面建设小康全局更加重要的位置,统筹谋划,全面推进。

1.高位推动,加快实施健康西双版纳战略

州委州政府高度重视,把卫生与健康工作放到全面建设小康全局更加重要的位置,统筹谋划,全面推进。于417日召开全州卫生与健康大会,贯彻全国、全省卫生与健康大会精神,安排部署全州卫生与健康事业改革发展、健康西双版纳建设工作。州委常委会、州委深改领导小组,州政府常务会对《加快卫生与健康事业改革发展的实施意》、《健康西双版纳2030年规划纲要》制定做出部署,研究计划生育、家庭医生签约服务、城市公立医院改革、社会办中傣医试点工作、中医药发展战略规划、登革热防控、健康扶贫、防治艾滋病等重大问题。全州卫生计生工作争先进位,单西云同志荣获全国卫生计生系统先进工作者,勐腊县医改工作排名由倒数第一跃进正数第五名,基本公共卫生服务项目管理2016年度全省考核排名第四。

2扎实推进,惠民实事得到有效落实关爱妇女儿童健康行动各项任务有效落实,落实农村孕产妇住院补助政策。截至11月底,全州农村孕产妇住院分娩率99.51%(任务99%),婚检率达到75.30%(任务75%),新生儿遗传代谢病筛查率85.31%(任务80%),听力筛查率89.25%(任务80%),宫颈癌筛查15044人(任务15000),乳腺癌检查205人(任务200人)。完善危重孕产妇救治网络,在高危孕产妇大幅增加的严峻形势下,孕产妇死亡率、婴儿死亡率保持在25.66/10万,5.97‰。完成809例城乡贫困尿毒症患者透析治疗救助(贫困人口440例,任务500例)和489例白内障复明手术(任务400例)。

3.全力推进,全面深化医药卫生体制改革。调整充实了州深化医药卫生体制改革领导小组,州医改办由州发改委调整到州卫生计生委,重新调整成立州公立医院综合改革领导小组,州级公立医院管理委员会、办公室均设在州卫生计生委。一是全面推开城市公立医院综合改革,出台《西双版纳州城市公立医院综合改革实施办法》(西政办发〔201748号),成为我省除6个试点城市外第一家出台城市公立医院综合改革实施方案的州市。公立医院改革实现全覆盖,826零点,所有药品(除中傣药饮片外)全部实行零差率销售,同步调整医疗服务价格。建立了以州人民医院牵头的医疗集团、以县人民医牵头的医共体、以三级医院优势科室牵头的专科联盟和以信息化为基础覆盖全州36家医疗机构的远程医疗协作网。基本公共卫生项目管理实现争先进位。完善基本公共卫生管理模式,发挥专业公共卫生机构作用,群众健康档案电子建档率为77.42 %,基本公共卫生服务项目管理2016年度全省考核排名第四。

4.扎实推进,计划生育服务管理改革进一步深化     。严格执行新修订的《云南省人口与计划生育条例》,出台《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发〈坚持和完善计划生育目标管理责任制实施办法〉的通知》(西办发〔20175号),细化一票否决制度,建立完善县、乡、村三级计划生育目标管理考核责任制。

5.攻坚克难,卫生补短板和健康扶贫工作取得阶段性成效。争取中央2017年中央预算投资建设项目3个,总投资1.635亿元,教育卫生补短板建设项目(二期)3个总投资8.9846亿元。实施健康扶贫行动计划,建立健全组织机构,切实加强领导。州政府成立了以分管副州长为组长、18个部门为成员的健康扶贫领导小组,确保健康扶贫工作有序开展。101724日州人民政府分别组织召开了贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》座谈会和专题工作会议,就我州贯彻落实工作进行了安排部署。制定《西双版纳州健康扶贫行动计划》和《西双版纳州贯彻落实〈云南省健康扶贫30条措施〉的实施意见》,各县市制定《实施方案》。卫计、人社、扶贫、民政、财政等部门共同研究制定下发了《西双版纳州农村贫困人口大病专项救治工作方案》、《西双版纳州农村贫困住院患者县域内先诊疗后付费实施方案》、《西双版纳州医疗保险健康扶贫工作方案》、《关于全面开展重特大疾病医疗救助工作的通知》等政策措施,对93个重点病种的185个疾病进行了筛查,基本医疗保险、大病保险、915种大病集中救治实现建档立卡贫困人口全覆盖。实际住院报销比例达到90%。建档立卡贫困人员大病保险年度支付限额提高50%,三县市县域内就诊率均达90%

6.改善服务,医疗管理水平稳步提升。开展进一步改善医疗服务行动计划,对7所二级医院开展巡查工作。严格控制公立医院医疗费用不合理增长,年度费用增幅控制在10%以下。推行临床路径管理,所有三级医院和80%的二级医院实行临床路径管理,三级医院50%的出院患者和二级医院70%的出院患者按照临床路径管理。加大无偿献血宣传,严格执行血液管理三统一规定,确保全州自愿无偿献血率达100%,保证血液质量和安全。开展临床重点专科建设,省级评定勐海县人民医院感染性疾病传染科为2017年省级临床重点专科,勐海县人民医院重症医学科、勐腊县人民医院儿科为省级临床重点专科补短板培育项目。实施15个州级临床重点专科建设项目,每个乡镇卫生院、社区卫生服务中心建设至少1个临床重点科室。七是在全州医疗机构开展感染管理、抗菌药物、涉医违法犯罪、抗菌药物和辅助药物专项整治工作,不合理使用得到控制。加强对民营医院的管理,平安医院创建活动成效明显,推进康复和护理事业发展。

7.提升水平,中傣医药振兴发展再上新台阶。傣医药立法提速,州十三届人大常委会第二次会议决定,将制定《西双版纳傣族自治州傣医药条例》列入第十三届人大常委会立法规划。州人民政府在北京钓鱼台国宾馆举办“2017年健康西双版纳全球共享大会,傣医药作为健康西双版纳的核心内容重点发布。切实开展全州中傣医医疗安全管理和风险防范工作专项整治。深入推进基层中傣医药服务能力提升工程,100%的乡镇卫生院、社区服务中心和近80%的村卫生室能够开展中傣医药技术服务。全州39个乡镇卫生院和社区卫生服务中心有36个建成中傣医科(馆)或傣医馆,建成率92.3%

8.强化职责,公共卫生和卫生应急能力不断提升。一是疾病预防控制能力不断加强。广泛开展健康中国行活动,提高居民素养水平。常规免疫疫苗接种率为99.37%。实施现代结核病三位一体新型防治服务模式,加强学校结核病防治,报告发病率116.15/10万。加强基本公共卫生服务慢性病项目管理,开展慢性病危险因素、居民死因监测等工作。消除疟疾工作通过省级考核评估,提前实现了消除疟疾目标。全力做好登革热防控工作,大力开展环境卫生整治,改善人居环境,结合登革热等重点传染病防治,二是卫生应急保障有力。成功处置突发公共卫生事件8起,事件均按照突发公共卫生事件应急处置相关法规和技术规范及时有效处置,未造成严重不良后果。三是艾滋病防治工作成效明显。启动实施第四轮防治艾滋病人民战争,调整充实了州防治艾滋病工作委员会成员单位和成员,强化经费保障。截止10月底,全州完成艾滋病病毒抗体检测267992人份,婚姻登记人群免费HIV、梅毒检测各11105人,孕产妇HIV/梅毒/乙肝检测完成18889人份母婴阻断措施覆盖率100%,累计免费抗病毒治疗2078人。继续实施安全套推广使用预防艾滋病工程。对531名符合救助条件的艾滋病感染者和病人给予纳入低保救助。对5名艾滋病致孤儿童纳入农村义务教育经费保障机制的享受范围,享受两免一补政策。四是食品安全体系更加完善。加强食源性疾病监测工作,开展食品安全专项检测工作,有哨点医院11家,报告食源性疾病事件48起,病例740例。

9.加强建设,人才科教、综合监管、对外交流合作等工作稳步推进。全年州直医疗卫生单位引进本科以上学历应届毕业生30人。开展州级继续医学教育项目33项。扎实做好2016年度继续医学教育学分验证工作,共有5096人通过继续医学教育学分验证,验证合格率达到99.4%。加强基层卫生计生人才队伍建设,共招录订单定向免费培养医学生67人,目前全州共有经注册执业的全科医生182名。开展基层人才对口培养工作,安排7人分别在州人民医院、州妇幼保健院进行进修培训。加强住院医师规范化培训基地、助理全科医师规范化培训基地、中医类别助理全科医师规范化培训基地建设,扎实做好规培工作。组织护士资格、卫生专业技术资格、生殖健康咨询师、国家医师资格、实践技能、卫生专业高级技术职称实践能力等考试,共有6121名考生参加考试。开展《职业病防治法》等法律法规落实情况监督检查,餐饮具集中消毒服务单位专项整治。实施卫生监督校园行动计划 积极作为服务国家一带一路战略,西双版纳州医疗队551人次分赴老挝北部5省医院进行交流和技术指导工作。完成2期累计475省医院医护人员临床适宜技术规范化培训,完成多项高水平的涉外继续医学教育培训班,累计培训老挝学员200余人。举办第三届中国云南西双版纳-老挝北部5省医院管理论坛

10.落实责任,党建和党风廉政建设扎实推进。全面落实党建、从严治党和党风廉政建设主体责任和一岗双责。在全州卫生计生系统实施领导干部抓基层党建工作、领导干部包干负责党风廉政建设工作。严明纪律,严格卫生计生系统领导领导干部八小时外行为规范,层层压实责任。坚持将党风廉政建设和反腐败工作同业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。实践运用四种形态。以两学一做学习教育为重点,扎实推进不作为,乱作为集中整治、小金库专项治理开展向全省医德标兵、单西云同志等先进人物学习活动,严格执行九不准规定开展重要节点的明察暗访,狠抓作风建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,机构规格为正处级,内设机构:办公室、政策法规科、疾病预防控制与卫生应急科(西双版纳州爱国卫生运动委员会办公室)、医政医管科(西双版纳州干部保健委员会办公室)、基层卫生科、妇幼健康服务科、计划生育家庭发展科、流动人口计生服务管理科(西双版纳州计划生育领导小组办公室)、中傣医管理科、防治艾滋病科、人事科教科、规划财务科十二个内设机构。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会部门2017年末实有人员编制32人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制3人),事业编制4人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员3人),事业人员4人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员18人,人。其中:离休2人,退休16人,已纳入社保管理。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会部门2017年度收入合计8,515,339.90元。其中:财政拨款收入8,472,339.90元,占总收入的99.50%;其他收入43,000.00元,占总收入的0.50%

2017年总收入8,515,339.90元与2016年的8,018,495.68元。增496,844.22元,增长率为6.20%,其中:其中:2017年财政拨款8,472,339.90元,比20167,405,394.86元,增长率为14.41%,其他收入4300元,比2016年减少了570,100.82元,减少率为92.99%,

与上年对比增长减少的主要为:

1.基本支出比上年增长了12%,主要为人员支出增加,人员增加,工作比例提高。

2.项目拨款比上年增加18%,主要为2017年全州突发事件登革热,寨卡病毒爆发,重大公共卫生服务资金增加,上级转移支付医养结合工作全面开展。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会部门2017年度支出合计9,209,592.94元。其中:基本支出6,064,926.38元,占总支出的65.85%;项目支出3,144,666.56元,占总支出的34.15%

与上年对比支出总比增长11.8%,其中基本支出比上年增长12.14%,主要为人员增加,工资比例提高,人员支出费用增大。项目支出比上年增长了11.13%,主要为本年登革热,医养结合推进,妇幼健康管理工作经费特有所加大。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,064,926.38元。增长12.14%,主要为人员增加,工资比例提高,人员支出费用增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5313217.44元,占基本支出的87.61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费751708.94元,占基本支出的12.39% ,人员基本年支出为18万元,日常公用经费人均支出为2万元,均在合理范围。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,144,666.56元。比上年增长了11.13%,主要为本年登革热,医养结合推进,妇幼健康管理工作经费特有所加大。

主要用于:1.一般公共服务支出: 2,000.00元。

2.医疗卫生与计划生育管理事务基本公共卫生考核56,552.00元。

3.公立医院支出改革23,163.92元。

4.其他基层医疗卫生机构支出订单定向本专科生培养575,600.00元。

5.公共卫生艾滋病,地方病等疾病预防, 妇幼健康,突发公共卫生事件应急处理1,137,467.59元。

6.中医药支出 76,772.20元。

7.计划生育事务563,929.85元。

8.安全生产监管支出11,000.00元。

9.其他医疗卫生与计划生育支出医养结合推进,基层医疗机构人才培养,健康扶贫等439,000.00元。

10.其他支出20000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出8,980,659.94,占本年支出合计的97.51%。与上年对比增长了14.41%,其他收入43,000.00元,为省级拨入国家中老挝艾滋病联防联控项目经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

 1.一般公共服务(类)支出2,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%  为西财行发【2017208号妇儿工委县先进集体奖。

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出498,413.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于  机关事业单位基本养老保险缴费支出498,413.11元。

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出8,007,443.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.16%。主要用于行政运行人员经费4638827.99;一般行政管理事务6552元;其他医疗卫生与计划生育管理事务50000元;其他公立医院支出23163.92元;基层医疗卫生机构管理培训575600元,妇幼保健机构50000元,突发公共卫生事件应急处置30335元,重大公共卫生专项783832.64元;其他公共卫生支出273299.95元;其他中医药支出76772.2元;行政事业单位医疗补助496130.3元;计划生育事务支出563929.85元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
        14.资源勘探信息等(类)支出11,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于其他安全生产监管支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 19.住房保障(类)支出441,802.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于住房公积金431554.98元,购房补贴10248元。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他(类)支出20,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于西财建发【2017163号安排2016年固定资产投资责任目标奖20000元。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为410,000.00元,支出决算为150,724.89元,完成预算的36.76%。其中:因公出国(境)费支出决算为31,100.00元,完成预算的62.20%;公务用车购置及运行费支出决算为67,055.89元,完成预算的51.58%;公务接待费支出决算为52,569.00元,完成预算的22.86%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会部门2017年度依然严格执行了八项规定和州委和州人民政府的公务接待管理办法厉行节约,缩减行政开支。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年减少28,478.63元,下降15.89%。其中:因公出国(境)费支出决算增加31,100.00元,增长100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少35,607.63元,下降34.68%;公务接待费支出决算减少23,971.00元,下降-31.32%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加/减少的主要原因本三公经费总支出比上年有所下降,但出国(境)经费31100元比上年有增加,原因为本年省级开展医养结合推进项目,本项目为2017年新开展项目工作,未纳入年初预算,为更好的推动项目的开展,省级组织开展到台湾学习培训1人,费用为31100元。

 () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出31,100.00元,占20.63%;公务用车购置及运行维护费支出67,055.89元,占44.49%;公务接待费支出52,569.00元,占34.88%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出31,100.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容包括:出国开支及开展工作情况为本年省级开展医养结合推进项目,本项目为2017年新开展项目工作,为更好的推动项目的开展,省级组织开展到台湾学习培训1人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出67,055.89元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项开支。

公务用车运行维护支出67,055.89元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我州卫生应急、传染病、登革热等地方病及艾滋病防控、基本公共卫生服务、健康扶贫、医疗卫生机构及人员管理、农村卫生、食品卫生监督执法、中医药卫生等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出52,569.00元。其中:

国内接待费支出52,569.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待130批次(其中:外事接待0批次),接待人次385人(其中:外事接待人次0人)。主要用于西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会对接待应急、传染病、登革热等地方病及艾滋病防控、基本公共卫生服务、医疗卫生机构及人员管理、农村卫生、食品卫生监督执法、中医药卫生等工作时发生的接待支出。
        国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会部门2017年机关运行经费支出751,708.94元,与上年对比增加了108,123.80元,增长率为16.8%,增长主要原因分析人员增加,工作内容增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费50181.9元,手续费1271.2元,水费7500元,电费30100元,邮电费79979.77元,差旅费115857元,维护费27793.03元,会议费2940元,培训费1800元,公务接待4594元,劳务费2250元,工会费61094元,公务用车运行28008.73元,其他交通费315600元,其他商品服务支出19339.31元。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会部门资产总额2,895,483.62元,其中,流动资产376,173.60元,固定资产2,519,310.02元。与上年相比,本年资产总额减少1,391,088.58元,其中;流动资产减少752,429.58元,固定资产减少638,659.00元。 处置车辆2辆,账面原值5780000元;实现资产处置收入66,032.04元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

2,895,483.62

376,173.60

2,519,310.02

0.00

582,603.00

0.00

1,936,707.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

           2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

()政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计272,210.00元,其中:货物采购支出272,210.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出0.00元。

()绩效自评信息情况

2017年实行绩效目标管理的项目717个子项,涉及全州(市)、县开展公共卫生服务、基层医疗卫生机构能力提升、公立医院综合改革、中医药发展、计划生育事务、卫生科研及人才培养,以及承担政府指令性公共事务等财政投入。

1.政府对县级公立医院投入保障,取消药品加成。2016110月共拨付公立医院改革补助21540万元。201511月起,全州纳入改革的6所县级公立医院已全部取消药品加成(中药饮片除外)。

2.重点督查20个重大建设项目,把勐海县7个村卫生室建设项目、关爱妇女儿童健康行动列入州政府惠民10件实事加以推进。

3.加强人才队伍建设, 10人参加全科医生转岗培训。开展州级继续医学教育项目33项。扎实做好2016年度继续医学教育学分验证工作,共有5096人通过继续医学教育学分验证,验证合格率达到99.4%。加强基层卫生计生人才队伍建设,共招录订单定向免费培养医学生67人,目前全州共有经注册执业的全科医生182名。投入人才培养经费376万元,其中州级投入57.56万元。

4.不断优化基本公共卫生服务,公共卫生服务经费提高到人均50元。累计建立居民健康档案927013份,建档率79.92%;群众健康档案电子建档率为77.42 %,基本公共卫生服务项目管理2016年度全省考核排名第四,获得省级以奖代补资金40万元。

5.2017年投入资金基本公卫,基本药物资金238.23万元,完善计划生育服务管理,加强孕前优生健康检查,保障落实全面两孩政策。引导和动员计划怀孕夫妇参与免费孕前优生健康检查,加强对出生缺陷的预防与干预,防止高危妊娠,减少出生缺陷,加大对计划生育特殊家庭扶助关怀力度,2017年我州计划生育奖励扶助政策累计惠及计生家庭78007/户,发放资金达2332.458万元。对372户计划生育特殊家庭走访慰问,发放慰问金23.6万元。2017年全州计生意外险保险额度达到618.26万元,占省下达任务的103.04%,完成率全省排名第二,人均参保和赔付率居全省第一。州级投入各类计划生育补助403.02万元。

2017年度部门资金绩效管理各业务科室按照政府责任目标及工作实施方案完成后进行绩效评价,汇总上报。

(五)其他重要事项情况说明

西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会现有车辆编制为2辆,实有车辆为2辆,2017年车辆购置为0

州卫生和计划生育委员会2016年末有固定资产3,157,969.02元,2017年末有固定资产2,519,310.02元,减少固定资产638659元。具体为:西车改【201726号,西管发【20172号划拨公车平台车辆2辆,处置车辆2辆,价值791206.元,2016年机构重组分离,划拨州红十字会资金105项,减少资产804371元,增加资产365547.元,主要用于购置计划生育避孕套发放机10台,省拨入专项经费用于购置三县市人口动态监测电脑50台及办公室相关设备。

单位内部控制自我评价情况:

2017年为进一步提高州卫计委内控管理水平,规范内部控制,加强廉政风险机制建设,根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔201221号)要求,结合我单位实际,成立了西双版纳州卫计委内部控制规范工作领导小组。20168月在领导小组的统筹部署下,形成联动机制,在我单位分别就单位层面和业务层面两个层面开展了单位内部控制基础性评价工作,并形成报告上报州财政局。通过自评,查找漏洞,有效的推进了我单位内部控制规范实施工作。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 本报告未涉及到需要解释说明的其他相关专用名词。

 

 

 

 

西双版纳州卫生和计划生育委员会

2018920

监督索引号53280014036601111

 


文章关键字: 支出 预算 财政 医疗 单位