西双版纳傣族自治州妇幼保健院2017年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州卫生和计划生育委员会 访问次数 : 发布时间 :2018-09-20

监督索引号53280014036401000

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2017年度部门决算公开报告

   公开目录

   第一部分  西双版纳傣族自治州妇幼保健院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州妇幼保健院概况

一、主要职能

(一)主要职能

 妇幼保健工作职责,贯彻实施《母婴保健法》及其它实施办法和两个《纲要》“一法两纲”是妇幼保健工作的核心。

①以生殖健康为目的,掌握本州妇女、儿童健康状况及主要影响因素,提出干预措施,为政府决策提供依据。

②掌握本州孕产妇、婴儿和5岁以下儿童健康死亡率,提高出生人口素质。

③针对影响妇女、儿童健康的主要问题,开展科研、培训、监测、推广妇幼卫生适宜技术。

④承担本州妇幼卫生监测信息的建立、收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作。

⑤根据卫生部《妇幼卫生工作条例》规定,地、州、市级妇幼保健院工作任务,一是组织医务人员深入所辖县(区)指导开展好保健工作,二是做好县、乡、村各级妇幼保健业务有关的门诊、住院业务,帮助解决本地区专业机构的技术难题,三是有计划进行调查研究,监测工作,掌握妇女、儿童的技术难题,三是有计划地进行调查研究,拟定管理方案,提供主管局制定方案,四是,积极引进和开展各种合作项目工作,促进全州妇幼卫生工作全面发展,五是编制健康教育宣传资料,开展健康教育活动,发放资料,六是印制、发放、收集、汇总、上报卫生部规定的妇幼卫生工作报表。七是积极开展妇女儿童出生死亡监测、孕产妇、儿童保健及婚前保健工作。八是积极开发社区服务。九是负责预防“艾滋病母婴传播阻断工作的监测培训”,宣传教育随访确认等工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

 根据卫生部《妇幼卫生工作条例》规定及卫生工作责任目标,妇幼保健的主要工作。

①组织医务人员深入所辖县(区)指导开展好保健工作,做好县、乡、村各级妇幼保健业务有关的门诊、住院业务,帮助解决本地区专业机构的技术难题。

②有计划地进行调查研究,拟定管理方案,提供主管局制定方案,积极引进和开展各种合作项目工作,促进全州妇幼卫生工作全面发展。

③编制健康教育宣传资料,开展健康教育活动,发放资料,印制、发放、收集、汇总。上报卫生部门规定的妇幼卫生工作报表。

④实施“降消”项目,落实妇幼健康计划任务,降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率,控制出生缺陷发生率,控制剖宫率,提高妇女儿童健康水平。

⑤完成婚前保健人群HIV,梅毒检测任务,完成孕产妇HIV、梅毒,乙肝检测任务,对感染HIV、梅毒、乙肝的孕产妇实施母婴阻断,HIV感染孕产妇及婴儿抗病毒药物服药率达95%以上,HIV感染产妇所生儿童抗体检测率达95%以上,HIV感染产妇及所生儿童母婴阻断措施覆盖率达98%以上,梅毒、乙肝感染孕产妇及所生儿童母婴阻断措施覆盖率达90%以上,母婴阻断网络直报及时报告率达95%以上。


二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州妇幼保健院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。分别是:

1. 行政单位0,妇幼保健部门无行政单位。

2. 事业单位1个,2017年末,独立编制机构1个,独立核算机构1个,与上年相比无增加。 全院内设职能、临床、医技、后勤科室共14个。编制床位100张,实际开放床位100张。

3.其他单位0个,妇幼保健部门无其他单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州妇幼保健院部门2017年末实有人员编制92人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制92人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员71人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州妇幼保健院部门2017年度收入合计37,387,434.68元。其中:财政拨款收入37,107,608.99元,占总收入的99.25%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入279,825.69元,占总收入的0.75%与上年对比收入增加8149199.93元,主要原因:2017年调资(补发)988,030.00元,2017年收入(医疗收入)预算完成40,275,692.38元,实际财政拨款24,000,000.00元。增加医改补助2,000,000.00,傣中医建设补助300,000.00元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州妇幼保健院部门2017年度支出合计35,803,944.57元。其中:基本支出10,472,706.97元,占总支出的29.25%;项目支出25,331,237.60元,占总支出的70.75%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%与上年对比支出增加6959987.45,主要原因:2017年调资(补发)988,030.00元,实际财政拨款24,000,000.00元。项目支出主要是2017年增加医改补助2,000,000.00,傣中医建设补助300,000.00

(一)基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,472,706.97元。与上年对比减少73380.75,主要原因:2017年减少了公用经费拨款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.07%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.93% 人均736元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出25,331,237.60元。与上年对比增加7,033,368.20,主要原因:2017年列入项目支出的成本性支出有所增加,增加了医改补助2,000,000.00,傣中医建设补助300,000.00

项目支出:成本性支出是用于保障西双版纳傣族自治州妇幼保健院机构正常运转,完成日常任务和事业发展目标所发生的支出,医疗设备的购置,医改补助是对医疗系统改革的补助,傣中医建设补助是建设傣中医馆的补助,已完工开始使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州妇幼保健院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出35,537,668.04,占本年支出合计的99.26%与上年对比增加6,698,800.15,主要原因:2017年列入项目支出的成本性支出有所增加,增加了医改补助2,000,000.00,傣中医建设补助300,000.00

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

  1.一般公共服务(类)支出500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.0014%主要用于基本公共卫生优秀工作者奖励;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出959,693.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%主要用于工伤保险基金补助20,588.38元,生育保险基金的补助25,735.44元,行政事业单位离退休913,369.50元;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出33,794,043.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.09%主要用于妇幼保健机构运行工作30,405,548.27元,重大公共卫生专项675,728.45元,其他中医药支出300,000.00元,其他公共卫生支出50,000.00元,其他公立医院支出1,618,126.63元,基本公共卫生服务支出4,000.00元,其他群众团体事务支出500.00元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出783,431.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%主要用于职工公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州妇幼保健院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元,支出决算为54,874.84元,完成预算的68.59%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为47,913.84元,完成预算的99.82%;公务接待费支出决算为6,961.00元,完成预算的21.75%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位在2017年严格控制了公车的使用和单位内部接待

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016减少4,470.11元,下降7.53%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少5,691.60元,下降10.62%;公务接待费支出决算减少1,221.49元,下降21.28%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:单位在2017年严格控制了公车的使用和单位内部接待

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出47,913.84元,占87.31%;公务接待费支出6,961.00元,占12.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47,913.84元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出47,913.84元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于因公共卫生督导,考核,技术指导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,961.00元。其中:

国内接待费支出6,961.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次139人(其中:外事接待人次0人)。主要用于和妇幼保健公共卫生工作有关的接待(相关工作,产生的接待18批次,接待139人。)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州妇幼保健院部门2017年机关运行经费支出0.00元,我单位无此项支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,西双版纳傣族自治州妇幼保健院部门资产总额44,026,735.63元,其中,流动资产7,479,479.00元,固定资产36,497,256.63元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产50,000.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,645,281.24元,其中;流动资产增1,525,246.24元,固定资产增加120,035.00,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

44,026,735.63

7,479,479.00

36,497,256.63

8,162,101.43

443,980.00

14,026,000.00

13,865,175.20

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

           2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

()政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计3,245,376.00元,其中:货物采购支出3,191,714.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出53,662.00元。 

()绩效自评信息情况

1、加强组织领导,明确全年工作目标。

州妇幼保健院与州卫生计生委签订了2017年州直医疗卫生单位工作目标责任书,与单位职能科室签订了全年的工作目标,由科室负责人负责各科室总体工作规划、实施方案、质量、资金使用管理等。并协调解决工作中的各种问题,保障在工作中资金使用的顺利进行。

2、健全管理制度,规范业务。

高度重视上年度责任目标考核的意见。严格科学管理,建立健全各项规章制度,借鉴先进做法结合工作实际,总结分析,查找问题及原因,针对原因及时整改,把工作责任目标分解到科室,责任到人。

3、加强技术指导和培训力度。

加强学科带头人培训,开展继续医学教育,加强科技管理,提高科技水平,改进和扩大适宜技术。根据《国家基本公共卫生服务技术规范》等项目为技术指南指导基层开展服务。

4,严格执行工作制度,确保工作安全

从制度入手,强化医疗质量和医疗安全,依法执业,监督医疗核心制度的落实,开展护理安全监督,评价改进工作。及时就风险识别,加强医院感染等管理,做到持证上岗。

(五)其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项说明。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

 

监督索引号53280014036401111

 

西双版纳傣族自治州妇幼保健院表20180920025608512.xls

文章关键字: 支出 预算 财政 单位 妇幼