西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

来源 :西双版纳州卫生和计划生育委员会 访问次数 : 发布时间 :2019-03-18

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西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

 目录

 

第一部分   西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公经费预算财政拨款情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下绩效目标表

十三、部门政府采购表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《西双版纳州财政局关于州疾病预防控制中心2019年部门预算的通知》(西财社发201912号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2019年部门预算公开如下:

 

第一部分  西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心部门概况

一、基本职能及主要工作

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心位于景洪市嘎兰南路1号。19537月,西双版纳州卫生防疫站成立,20018月,经州政府编制委员会以西机编字〔200128号批准在原西双版纳州卫生防疫站的基础上组建西双版纳州疾病预防控制中心,同时加挂西双版纳州卫生检验中心的牌子,2002910日西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心正式挂牌成,机构级别为正处级,直属西双版纳州卫生健康委员会行政管理,是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位,具体履行疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、疾病预防控制技术管理与应用研究等职能。

二、机构设置情况

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心内设科室12个,其中管理科室2个:中心办公室、后勤管理科和业务科室10个:慢性传染病防制科、慢性非传染性疾病防制科、疾病预防控制科、卫生检验科、性病艾滋病防制科、免疫规划科、健康教育科、地方病防制科、寄生虫病防制科、公共卫生科。

三、重点工作概述

(1)传染病疫情报告管理。严格审核全州报告的传染病疫情信息质量,并根据疫情网络报告情况及时编发简报、通报和预警。

(2)突发公共卫生事件管理。按照突发公共卫生事件应急处置方案对突发事件进行处置。组织突发事件公共卫生风险评估专家进行突发事件公共卫生风险评估工作、撰写评估报告上报主管局和上级业务部门。

(3)重点疾病防控。主要是鼠疫防治、霍乱监测、结核病防治、登革热防控、艾滋病性病防制、麻风病控制、疟疾防控工作,严格按照各项工作规范要求开展相关工作。

(4)地方病防控。按要求上报全州狂犬病疫情的监测、处置工作情况,完成碘缺乏病、居民用户盐监测及钩体病监测工作。

(5)慢性非传染性疾病监测工作。按照基本公共卫生服务管理工作任务完成老年人健康管理、高血压患者管理、Ⅱ型糖尿病管理及严重精神障碍患者管理工作和项目工作(死因监测、肿瘤登记、慢性病综合示范区创建工作)。

(6)免疫规划管理。主要是冷链管理、疫苗接种、建卡、AFP监测、麻疹监测、乙肝监测和人群抗体水平监测工作。

(7)公共卫生监测和卫生检验工作。开展职业健康检查、重点职业病监测、放射卫生(个人剂量监测、医用X射线装置建设项目职业病危害因素预评价和控制效果评价)、学校卫生(学生健康监测、学校传染病疫情分析、学生营养状况监测评估、基诺族学生体质健康状况调查研究等工作)、食源性疾病工作监测、卫生检验监测工作(国家级和省级食品安全风险监测、饮用水卫生监测、流感监测、实验室质控考核等工作、按要求完成手足口病、不明原因肺炎和乙脑的监测、上报工作)。

(8)健康教育与科研培训。按照上级业务部门及相关部门要求开展各种专题宣传、咨询活动,完成网站网络宣传、编写疾病预防控制信息稿件发布在省疾控资讯网和西双版纳州政府信息公开网上。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

(一)编制2019年部门预算指导思想

2019年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神、省委和州委全会精神,紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路,按照“编制要细,结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,以全口径预算管理改革为主线,强化资金整合盘活,增强预算统筹能力,优先保工资,保运转,保基本民生;以深化零基预算改革为重点,打破固化格局,集中财力全面落实州委、州政府确定的重大事项;以预算绩效管理改革为导向,调整财政支出结构,确保财政资金用在刀刃上;以编细编实预算为抓手,做好项目前期准备,加快预算执行进度;以创新财政投入方式为杠杆,优化财政资源配置,发挥财政资金乘数效应;以预算公开透明为落脚点,硬化预算约束,促进依法依规理财,促进全省经济健康发展、社会和谐稳定。

( 二)编制2019年部门预算基本原则

集中财力,保障重点。清理长期固化和非急需的支出项目,改变以往支出项目固化格局,切实把相对分散的财力科学集中起来,精准投入;预算安排聚焦州委、州政府的中心工作和重点任务,分清轻重缓急,着力保障和改革民生,着力保障州委、州政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支出支出项目。

细化预算,科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求,各项预算支出按功能分类细到项级科目,分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目,编实、编准、编细预算;研究推进预算定额标准体系建设,科学配置财政资源。

讲求绩效,提高效益。牢固树立过紧日子思想,严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出,最大限度地压缩行政成本;强化预算绩效管理的激励与约束作用,加大评价结果转化运用力度,落实评价结果与预算安排挂钩机制,从源头上提高预算的可执行性和约束力,提高财政资金使用效益。

(三)编制2019年部门预算编制方法

严格执行中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》按照只减不增的原则安排“三公”经费预算,结合公务用车制度改革进展,严格控制公务用车购置和运行维护支出,从严控制会议费等支出 。按照“自下而上,分类填报、逐级审核、统一更新”的流程,在部门预算基础信息库中及时更新基础信息数据,严格审核更新数据和相关批复依据的一致性,确保基础信息数据地及时 性准确性和完整性。

四)编制2019年部门预算总体要求

2019年预算编制的总体要求是:继续深入推进财税体制改革,加快建立现代财政管理制度。围绕构建全面规范,公开透明预算制度的目标,坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调,着力推进零基础预算改革,集中财力办大事;继续实施中期财政规划管理,严格预算执行;完善定额标准体系,实施支出经济分类改革,细化预算编制;创新预算管理机制,增强预算统筹能力;优化预算编审程序,改革预算编制方法;健全监督制衡机制,推进全过程绩效管理;深化专项转移支付制度改革,理顺事权与支出责任关系;夯实预算管理基础,进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,是西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制58人,其中:行政编制0人,事业编制58人。在职实有54人,其中: 财政全供养54人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员24人,其中: 离休 0人,退休 24人。车辆编制3辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 639.27万元,其中:一般公共预算财政拨款621.05万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转18.22万元。

(二)财政拨款收入情况

2019西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心财政拨款收入639.27万元,其中:本年收入621.05万元,上年结转收入18.22万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款621.05万元(本级财力621.05万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出639.27万元,其中:基本支出639.27万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别为社会保障和就业支出(功能科目编码2080502事业单位离退休)1.44万元,主要反映事业单位离退休费;卫生健康支出(功能科目编码2100401疾病预防控制机构)637.83万元,主要反映卫生健康疾病预防控制机构支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出639.27万元。财政拨款安排支出621.05万元,其中:基本支出621.05万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于1.疾病预防控制机构(功能科目编码2100401619.61万元(其中:基本支出619.61万元,项目支出0万元)2.社会保障和就业支出(功能科目编码20805021.44万元(其中:基本支出1.44万元,项目支出0万元)

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组1.工资福利支出541.30万元(其中:基本支出541.03万元,项目支出0万元);2.商品和服务支出76.53万元(其中:基本支出76.53万元,项目支出0万元);3.对个人和家庭的补助支出3.22万元(其中:基本支出3.22万元,项目支出0万元)。

(三)一般公共预算支出

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2019年一般公共预算当年拨款621.05元,比2018年预算数减少104.52万元,下降14.41%。主要原因是:2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

1社会保障和就业支出208类)行政事业单位离退休(05款)事业单位离退休(02项)2018年预算数为1.44万元,比2018年预算数增加0.06万元,增长4.35%。主要原因是:退休人员增加1人。

2卫生健康支出 (210类)公共卫生(04款)疾病预防控制机构01项)2019年预算数为619.61万元,比2018年预算数下降低104.58万元,下降14.44%。主要原因是:基本支出减少。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位不涉及州对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

我单位不涉及中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

 我单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

我单位不涉及政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出639.27万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.52%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的11.97%;对个人和家庭的补助占基本支出的0.51%。基本支出年人均11.84万元,与2018年下降2.39万元,下降原因主要是工资福利支出减少。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元,与2018年持平,无增减变化,无预算原因主要是2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2019年“三公”经费财政拨款预算安排56.5万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费27.5万元,公务接待费29万元。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费用

 2019西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,与2018年持平,持平原因:2019年度我单位无出国出境计划。   

2、公务用车购置及运行费

2019西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心安排公务用车购置及运行费27.5万元,其中:购置费0万元,与2018年持平;运行费27.5万元,与2018年持平,无增长,主要用于保障疾病预防控制业务督导、考核、外出参加会议培训、到基层调研、精准扶贫等工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平原因:用车范围、次数增减浮度不大。

 3、公务接待费

2019西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心安排公务接待费预算29万元,比2018年减少3.5万元,下降10.77%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。减少原因主要是我单位严格规范公务接待范围,接待人数。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2019年机关运行经费是 76.53万元,比上年减少4.21万元,下降5.21%,减少的主要原因是:根据州人民政府的决定,公用经费定额标准按照10%的比例统一压减,统筹用于脱贫攻坚工作;根据中央、省一般性支出压减5%的要求,公用经费以定额标准再压减5%。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。西双版纳州疾病预防控制中心属于事业单位。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算拨款402万元,年底追加804.5万元,纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

 

监督索引号53280014036500111

 西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2019年公开表格.xls

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