西双版纳州中心血站2019年部门预算编制说明

来源 :西双版纳州卫生和计划生育委员会 访问次数 : 发布时间 :2019-03-19

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西双版纳州中心血站2019年部门预算编制说明

目录

 

第一部分    西双版纳州中心血站部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公经费预算财政拨款情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳州中心血站2019年部门预算的通知》(西财社发20193号)的相关要求,现将西双版纳州中心血站2019年部门预算公开如下:

 

第一部分   西双版纳州中心血站部门概况

一、基本职能及主要工作

根据卫生部《采供血机构和血液管理办法》要求,血液管理应实行统一设置采供血机构,统一管理血液,统一采供血的“三统一”规定要求。西双版纳州中心血站于2003年在州委、州政府、州财政局、州卫生局的关心支持下,争取到国债项目建设资金,建盖了州中心血站,属正科级事业单位,是采集、提供临床用血的机构,是不以营利为目的的公益性组织。

二、机构设置情况

根据西双版纳州卫生局关于州直医疗卫生单位专业科室设置的批复(西卫生发[2010]24号文件),西双版纳州中心血站,机构规格:正科级,领导职数,站长1名,副站长2名,内设6个科室,其中职能科室2个,业务科室4个。即:质控科、检验科、成分制备供血科、血源管理体采科、行政办公室、后勤管理科。

三、重点工作概述

州中心血站是专业性、特殊性、责任性很强的卫生事业机构,其主要职责是在地方各级政府的支持和管理下、依法做好血液采集工作,保证血液质量,向医疗机构提供安全的血液。是西双版纳州唯一一所公益性采供血机构,肩负着全州所有医疗机构的临床急救用血需要和安全,肩负着特殊时期战备用血的需要,为保证全州人民群众的用血需求和安全。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

西双版纳州中心血站编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下:

指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大和全国财政工作会议精神,坚持新发展理念,落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求,牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,量入为出,量力而行;加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,调整优化支出结构,突出保障重点;深化部门预算改革,进一步完善项目库及其管理制度,规范和加强项目支出管理,提高财政资金使用效益;推进部门三年支出规划,增强部门预算的前瞻性、严肃性、时效性;加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

基本原则:集中财力,保障重点,清理长期固化和非急需的支出项目,改变以往支出项目固化格局。细化预算,科学配置,贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求,各项预算支出按功能分类细到项级科目,分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细支款级科目,编实、编准、编细预算。讲求绩效,提高效益。牢固树立过紧日子的思想,严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出,最大限度地压缩行政成本;强化预算绩效管理的激励约束作用,从源头上提高预算的可执行性约束力,提高财政资金使用效益。    编制方法:以编细编实预算为抓手,做好项目前期准备,加快预算执行进度;优化财政资源配置。

总体思路:着力推进零基预算改革,继续实施中期财政规划管理,严格预算执行,实施支出经济分类改革,细化预算编制;健全监督制衡机制,理顺事权与支出责任关系,夯实预算管理基础,进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是西双版纳州中心血站。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。在职人员编制21人,其中:行政编制 0人,事业编制21人。在职实有19人,其中: 财政全供养19人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年西双版纳州中心血站财政拨款财务总收入 200.51万元,其中:一般公共预算财政拨款194.69万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转5.82万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年西双版纳州中心血站财政拨款收入200.51万元,其中:本年收入194.69万元,上年结转收入5.82万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款194.69万元(本级财力194.69万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出200.51万元,其中:基本支出200.51万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列2100406卫生健康支出-公共卫生-采供血机构,主要反映主要反映卫生部门所属采供血机构的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出200.51万元。财政拨款安排支出194.69万元,其中:基本支出194.69万元,(工资福利支出169.82万元,商品服务支出24.87万元。)项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,2100406卫生健康支出-公共卫生-采供血机构194.69万元,主要用于采供血机构费用支出。具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等)。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:工资福利支出169.82万元(其中:基本支出169.82万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出24.87万元(其中:基本支出24.87万元,项目支出0万元)。

(三)一般公共预算支出

西双版纳州中心血站2019年一般公共预算当年拨款194.69万元,比2018年预算数减少3.80万元,下降1.91%。主要原因是:2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

1210(类)04(款)06(项)2019年预算数为194.69万元,比2018年预算数减少3.80万元,下降1.91%。主要原因是:2019年公用经费比例减少。

(四)政府性基金预算

州中心血站政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

州中心血站社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

州中心血站国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

州中心血站不涉及州对下专项转移支付情况。

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

州中心血站不涉及列入州对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

州中心血站不涉及与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

州中心血站不涉及按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,西双版纳州中心血站2019年政府采购预算0万元,比2018年增加0万元,增长0%,主要原因是西双版纳州中心血站成本性支支出资金较少,故今年未能在年初部门预算中反映。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障西双版纳州中心血站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出194.69万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.23%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的12.77%。与上年对比减少3.8万,下降1.91%,减少的原因主要是2019年公用经费比例减少。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障西双版纳州中心血站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,主要原因是:2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

西双版纳州中心血站2019三公经费财政拨款预算安排20万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费18万元,公务接待费2万元。

具体情况如下:

    1、因公出国(境)费用

2019年西双版纳州中心血站根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,与2018年持平。持平的原因是:州中心血站未安排出国(境)经费预算,故无出国(境)经费预算。

    2公务用车购置及运行费

    2019年西双版纳州中心血站安排公务用车购置及运行费18万元,其中:购置费0万元,与2018年持平。运行费18万元,与2018年持平。主要用于保障血站采供血工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平的原因主要是2019年计划采血人数和采血量、供血量和上年相比增减相对持平。

    3公务接待费

2019年西双版纳州中心血站安排公务接待费预算2万元,与2018年持平,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。持平的原因主要是2019年接待设备维修工程师和血液系统质量检查所发生的接待费用和上年相比无变化。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

州中心血站无机关运行经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款353.4万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

监督索引号53280014036300111

2019年州中心血站公开表格.xls

文章关键字: 预算 支出 部门 财政 情况