西双版纳州人民医院2019年部门预算编制说明

来源 :西双版纳州卫生和计划生育委员会 访问次数 : 发布时间 :2019-03-19

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西双版纳州人民医院2019年部门预算编制说明

目录

 

第一部分  西双版纳州人民医院部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公经费预算财政拨款情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳州人民医院2019年部门预算的通知》(西财社发〔20196号)的相关要求,现将西双版纳州人民医院2019年部门预算公开如下:

 

第一部分  西双版纳州人民医院概况

一、基本职能及主要工作

西双版纳州人民医院是隶属于西双版纳州卫生健康委员会的全民所有制事业单位,集医疗、教学、预防、保健、科研为一体,是国家三级甲等综合性医院,也是州内规模最大的综合性医院。承担着全州及周边邻国人民群众的医疗救治工作。2019年医院主要工作是:在州委、州政府、州卫生健康委的领导下,以贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,秉承医疗质量让病人放心,服务质量让病人满意的服务宗旨,继续以医院精细化管理,以务实高效,开拓创新的工作作风,全面推进医院各项工作,实行挂图作战压实责任,全面提升质量和安全,提高工作效率,推动医院健康快速发展

二、机构设置情况

西双版纳州人民医院内部设置临床科室29个,医技科室10个,行政后勤科室13个。临床科室包括心内科、内分泌科、综合科、感染疾病科、消化内科(含胃镜室)、呼吸内科、肾内科、 神经内科、血液风湿免疫科、康复科、儿科及新生儿科、口腔科、中医科、针灸科、急诊科、普外科、泌尿外科、骨科、神经外科、心胸肿瘤外科、耳鼻喉科、颌面外科、眼科、妇科、产科、疼痛科、麻醉科、重症医学科、皮肤科。医技科室包括病理科、医学影像一科、医学影像二科、药学部、检验科、输血科、特治科、 体检中心、消毒供应室、门诊部。行政后勤科室包括医务部、保卫科、总务科、财务部、感染管理科、院办公室、人事科、科教科、审计科、 护理部、 信息科、预防保健科(公共卫生科)、 医学装备科。

三、重点工作概述

(一)加强公立医院党的建设工作

(二)加强现代化医院管理的建设工作

(三)加强医德医风和廉洁建设

(四)推进和深化城市公立医院综合改革

(五)积极做好景洪市创建全国文明城市相关工作

(六)积极做好等级医院复审工作

(七)强化责任目标管理

(八)积极做好医疗质量与医疗安全工作

(九)加强教学和科研工作

(十)提升医院信息化建设

(十一)推进五大中心建设

(十二)加强传染病、食源性疾病、慢性病的监测工作

(十三)继续开展平安医院建设

(十四)稳步推进涉外医疗合作与交流

(十五)完善财务管理

一是加强预算管理、内部控制管理、专项资金管理、医院资产管理。二是保障资金安全,做好各类资金支出监管。三是做好政府会计制度的衔接工作及运用。四是做好医院债务风险防范,有效化解债务风险。五是不断完善医保价格管理工作,积极推进DRGs支付改革,做好医保总控指标相关工作。六是做好医院经济运行工作,定期召开医院经济运行分析会,以挂图作战推进工作质量与工作效率。

(十六)做好扶贫各项工作

(十七)加强医院后勤社会化管理

(十八)继续推进门急诊医技综合楼建设

(十九)积极谋求新院区发展

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

西双版纳州人民医院编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路是根据《西双版纳州财政局关于编制2019年部门预算的通知》,结合我单位实际情况,总结分析了上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则,进一步优化支出结构,提高资金使用效率。

在编制部门预算工作中:一是认真做好部门预算编制的各项基础工作;二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性;三是不断完善预算编制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是西双版纳州人民医院。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制811人,其中:行政编制 0人,事业编制811人。在职实有785人,其中: 财政全供养0人,财政部分供养785人,非财政供养0人。离退休人员224人,其中: 离休 2人,退休 222人。车辆编制8辆,实有车辆9辆(含摩托车一辆)。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3551万元,其中:一般公共预算财政拨款2500万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转1051万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年西双版纳州人民医院财政拨款收入3551万元,其中:本年收入2500万元,上年结转收入1051万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2500万元(本级财力2500万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出3551万元,其中:基本支出2500万元,占总支出的70%,项目支出1051万元(上年结转资金),占总支出的30%。按支出功能科目分类,支出分别列卫生健康支出、公立医院、综合医院,主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及资本性支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3551万元。财政拨款安排支出3551万元,其中:基本支出2500万元,项目支出1051万元(上年结转数)

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年西双版纳州人民医院财政安排的支出预算2500万元(不含上年结转),按功能科目分类如下:功能科目分组,卫生健康支出2500万元,主要用于补助在职人员工资福利支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年西双版纳州人民医院财政安排的支出预算2500万元(不含上年结转),经济科目分组(其中:基本支出2500万元,项目支出0万元):工资和福利支出2500万元。

(三)一般公共预算支出

西双版纳州人民医院2019年一般公共预算当年拨款2500万元(不含上年结转),比2018年预算数一致。主要原因是:2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,本年无项目预算。

卫生健康支出—公立医院—综合医院2019年基本支出预算2500万元与2018年一致,无变化。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

西双版纳州人民医院2019年部门预算无州对下专项转移支付资金。

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

西双版纳州人民医院2019年部门预算无州对下专项转移支付资金。

(二)与中央配套事项

西双版纳州人民医院2019年部门预算无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

西双版纳州人民医院2019年部门预算无按既定政策标准测算

补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,西双版纳州人民医院2019年政府采购预算195万元,比2018年增加195万元,增加的主要原因是为提高医院诊治及救治水平,同时支持医院重点科室的学科发展,政府拨入资金195万元,用于购买相关设备。具体预算情况如下:购买新生儿专用呼吸机1台,预算金额55万元;购买CBCT设备(口腔CT)1台,预算金额140万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年基本支出预算收支与2018年一致,无变化。项目支出2019年为1051万元(为上年结转资金),与2018年同比减少650万元,下降38%,其主要原因是州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,本年无项目资金预算,项目支出数1051万元为上年结转资金。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障医院正常运转的日常支出2500万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的100%;无办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)支出。本年基本支出预算与上年一致。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1051万元,主要为上年结转资金。

1、卫生健康支出—公立医院—综合医院2019年预算数为671万元,比2018年预算数增加671万元。其中一个项目资金为购买医疗设备195万元,主要原因是政府扶持医院发展,拨入购买医疗设备资金195万元,因拨入时间较晚,相关手续尚未完成,结转2019年使用;另外一个项目为2018年年初结转1245万元公立医院改革资金,2018年项目实施后,使用769万元,因工程尚未完工,结转476万元于2019年使用。

2、卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出2019年预算数为60万元,比2018年预算数增加60万元。主要原因是根据合同付款要求,于2019年使用。

3、卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生专项1万元,比2018年预算数减少16万元,下降94%,主要原因是项目管理较上年更加严格,严格按实施方案使用,因此2019年该项目资金较上年减少。

4、卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出319万元,比2018年预算数减少90万元,下降22%,主要原因是项目管理较上年更加严格,严格按实施方案使用,因此2019年该项目资金较上年减少。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

西双版纳州人民医院2019三公经费财政拨款预算安排0万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。

具体情况如下:

    1、因公出国(境)费用

    2019年西双版纳州人民医院根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,比2018年一致。其原因主要是我单位为差额预算拨款单位,财政财力有限,仅能保证部份人员基本工资、津贴补贴。无公用经费方面预算。

    2、公务用车购置及运行费

    2019年西双版纳州人民医院安排公务用车购置及运行费0万元,其中:购置费0万元,与2018年一致、运行费0万元,与2018年一致。其原因主要是我单位为差额预算拨款单位,财政财力有限,仅能保证部份人员基本工资、津贴补贴。无公用经费方面预算。

    3、公务接待费

2019年西双版纳州人民医院安排公务接待费预算0万元,比2018年减少0.35万元,下降100%。减少原因主要是医院严格按照项目实施方案使用资金,2019年项目实施方案中无公务接待预算,因此公务接待费用预算为0元,另一方面,医院严控“三公”经费,对不符合规定的支出不予开支。

八、其他公开信息

(一)预算单位收入情况中部门财务收入情况:本预算公开仅对财政收入进行公开,未将单位事业收入及其他收入进行公开。本单位2019年事业收入预算为54000万元,其他收入300万元,特此说明。

(二)“三公”经费情况说明:本预算“三公”经费仅针对财政拨付用于“三公”经费的资金,单位用自有资金发生的“三公”经费未在此处反映。本年度自有资金发生公务接待1583人次,比上年同期增加1183人次,增长295.8%;公务接待经费支出48万元,比去年同期的63万元,减少15万元,我院公务接待主要包括一般公务接待及外请到我院会诊手术的专家,本年公务接待48万元,其中一般公务接待本年为2万元,外请会诊专家来我院开展手术产生交通、食宿等费用共计46万元,较去年同期63万元(去年同期一般公务接待费3万元,专家接待费60万元)减少17万元,下降23.81%,人均支出283.89元,

公务用车实有数11辆(含摩托车一辆),公务用车购置经费0,公务用车运行维护费使用费本年支出34万元,比去年的43万元,减少9万元,下降21%,我院公务用车运行费用包含一般公务用车及救护车运行维护费用。本年一般公务用车运行费用17万元,较去年同期的24万元,减少7万元,救护车运转经费17万元,较去年同期19万元,减少2万元。

除财政拨款外“因公出国(境)费用”支出情况:本年发生因公出国(境)费用44万元(其中4个护理人员泰国培训学习费用25万元;“东盟10+1老挝医疗合作建设项目”老挝发生因公出国出境费用19万元)比去年的36.26万元增加7.74万元,增长21.33%。增加原因是培养人才所需及“一带一路”项目实施所需。

(三)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

西双版纳州人民医院2019年无机关运行经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

 

监督索引号53280014036700111

2019年州人民医院公开表格20190328055413001.xls

文章关键字: 预算 支出 医院 部门 情况