西双版纳州卫生和计划生育委员会 2019年部门预算编制说明

来源 :西双版纳州卫生和计划生育委员会 访问次数 : 发布时间 :2019-03-20

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西双版纳州卫生和计划生育委员会

2019年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    西双版纳州卫生和计划生育委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公经费预算财政拨款情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《西双版纳州财政局关于州卫生和计划生育委员会2019年部门预算的通知》(西财社发201914号)的相关要求,现将西双版纳州卫生和计划生育2019年部门预算公开如下:

 

第一部分  西双版纳州卫生和计划生育委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻执行国家、省、州有关卫生计生、中傣医事业发展的法律法规和方针政策,拟定卫生计生事业发展中长期规划;协助推进医药卫生体制改革;统筹规划与协调全州卫生计生服务资源配置,指导区域卫生计生规划的编制和实施。

(二)组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

(三)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,负责传染病的防治监督,组织和指导突发公共卫生事件预防控制、处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援,依法依规授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)负责组织实施基本药物制度,根据国家基本药物目录,贯彻执行基本药物采购、配送、使用的相关政策措施,会同有关部门提出基本药物目录内药品在我州生产的鼓励扶持政策,并提出基本药物价格政策的建议。

(五)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系,提出医疗服务价格政策建议。

(六)组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、环境卫生和学校卫生的管理规范、标准和政策措施,指导开展相关监测、调查、评估和监督,组织开展食品安全风险监测、评估等相关工作,负责承担州、县卫生行政部门核发《医疗机构执业许可证》的医疗机构发布的医疗广告审查。

(七)负责提出促进中傣医药事业发展的政策建议,拟订中傣医药中长期发展规划和政策措施,并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。负责管理中傣医药医疗、继续医学教育、科研工作;负责中傣医药继承与创新、人才培养、对外交流合作;促进中傣药资源的保护开发与合理利用;规划、指导中傣医医疗机构布局和综合改革。

(八)负责实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法,组织监督医疗机构实施医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

(九)贯彻落实国家、省、州生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责计划生育相关数据采集和分析,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(十)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施;指导西双版纳州计划生育协会的业务工作。

(十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施,推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十二)组织拟订卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研攻关项目;会同有关部门制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织开展毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)负责卫生计生人才队伍建设工作,组织拟订我州卫生计生人才发展规划,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,按照国家和云南省的标准,建立完善住院医师和全科医师规范化培训制度。

(十四)指导完善卫生计生综合监督执法体系建设,规范执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十五)负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进工作,依法组织实施统计调查,参与全州人口基础信息库建设;根据国家和省要求,组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作,开展与周边国家和地区的交流与合作。

(十六)负责州内重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作;承担西双版纳州干部保健委员会、西双版纳州爱国卫生运动委员会、西双版纳州防治艾滋病工作委员会、西双版纳州无偿献血工作领导小组、西双版纳州地方病防治工作领导小组、西双版纳州鼠害联防工作领导小组、西双版纳州傣医药(中医药)工作领导小组、西双版纳州计划生育领导小组等的办公室日常工作。

(十七)承办西双版纳州人民政府交办的其它事项。

二、西双版纳州卫生和计划生育委员会机构设置情况

根据上述职责,西双版纳州卫生和计划生育委员会机关设12个内设机构,主要为:

(一)办公室

负责机关日常工作的综合协调与督办;承办委党组会、主任办公会和委务会议决定的各项事宜;组织综合性调研和起草重要文稿;负责机关文电、会务、机要、档案、安全保密、来信来访、公务接待等行政事务和后勤保障工作;负责建议提案办理;负责机关规范性文件的合法性审核工作;负责政务公开、新闻和信息发布工作;制定并督促机关工作制度的执行;负责工青妇、综治维稳、消防安全等工作。组织协调开展卫生计生工作领域的国际国内交流合作。

(二)政策法规科

组织拟订相关卫生计生政策和办法措施,承担行政复议和行政应诉工作;指导卫生计生系统法制宣传教育;指导、监督有关行政执法工作;承担本部门行政审批制度改革及职能转变工作;参与贯彻落实深化医药卫生体制改革方针、政策工作,承担组织推进公立医院改革,拟订公立医院绩效评价和考核制度;贯彻落实国家和省的药物政策及基本药物制度;拟订我州基本药物采购、配送、使用的政策措施,会同有关部门提出基本药物目录内药品在我州生产的鼓励扶持政策,提出医药卫生体制改革和基本药物价格政策的建议;承担医疗机构发布的医疗广告审查;推进“12320”卫生热线及“12356”计生热线建设工作。组织开展食品安全监测、风险评估和交流。承担卫生行政处罚的事前审查、事后监督;督办重大医疗卫生违法案件。牵头组织协调对各项工作目标责任进行考核。

(三)疾病预防控制与卫生应急科(西双版纳州爱国卫生运动委员会办公室)

拟订重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,完善疾病预防控制体系,防止和控制疾病发生和疫情蔓延,依法依规授权发布法定报告传染病疫情信息工作,承担公共卫生的疾病防控职责。拟订卫生应急和紧急医学救援政策、制度、规划、预案和规范措施,指导和推进卫生应急体系和能力建设,指导、协调突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作,协调指导突发公共卫生事件和其他突发事件预防控制和紧急医学救援工作,组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施,对重大灾害、恐怖、中毒事件及核事故、辐射事故等组织实施紧急医学救援,根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。承担州爱国卫生运动委员会办公室、州鼠害联防工作领导小组办公室和州地方病防治工作领导小组办公室的具体工作。

(四)医政医管科(西双版纳州干部保健委员会办公室)

拟订医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全、采供血机构管理等有关规范并组织实施;承担建立医疗机构医疗服务、医疗质量评价和监督体系的有关工作;组织落实医务人员执业标准和规范;负责监督医疗机构及医疗服务质量管理;指导医院药事、医院感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等有关工作;拟订公立医院运行监管制度。组织开展医院等级评审、医疗质量、医疗安全、医疗服务监督、评价工作;组织开展独生子女病残儿鉴定工作;负责重要会议、重大活动、重要贵宾和老干部的医疗安排及救治工作;承担州干部保健委员会办公室具体工作,做好州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作。

(五)基层卫生科(西双版纳州新型农村合作医疗办公室)

组织实施农村卫生和社区卫生政策、规划、措施,指导推进基层卫生计生服务体系建设和乡村医生管理工作,监督指导基层卫生计生政策的落实;承担新型农村合作医疗工作,拟订相关政策、规划并组织实施。统筹卫生基本公共卫生服务工作。负责卫生计生基础设施建设项目管理工作,推进基层计划生育服务网络建设。

(六)妇幼健康服务科

组织实施妇幼卫生计生技术服务政策、规划、技术标准和规范;承担公共卫生的妇幼健康职责;推进妇幼卫生计生技术服务体系建设指导妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作;依法规范计划生育药具管理工作;指导、检查、督促节育手术并发症的预防、鉴定和治疗;指导和督促基层加强计划生育基础管理和服务工作,组织开展孕前优生健康检查。

(七)计划生育家庭发展科

研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议,建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度,执行计划生育奖励扶助政策;承担出生人口性别比综合治理工作。负责指导和督促基层加强计划生育基础管理、服务工作。负责计划生育优质服务先进单位推荐工作。

(八)流动人口计生服务管理科(西双版纳州计划生育领导小组办公室)

拟订流动人口计划生育服务管理工作规划;执行流动人口计划生育服务管理政策;推动流动人口计划生育基本公共服务均等化政策的落实;指导基层建立流动人口卫生计生信息共享及公共服务工作机制;承担计生统计工作,参与人口基础信息库建设。监督落实计划生育一票否决制。承担州计划生育领导小组办公室、州计划生育协会的日常工作。

(九)中傣医管理科

拟定中医药、傣医药事业发展规划,负责中傣医的医疗、教学、科研和预防、保健、康复、护理、临床用药等监督管理工作;负责中傣医药人才培养工作;负责实施中傣医药科研计划,推进中傣医药适宜技术推广应用和传播;负责中傣医药传承与发展,提高中傣药资源的保护、开发和合理利用;指导和协调中傣医药对外交流与技术合作。负责中傣医药机构及人员的准入和监督管理;指导其他医疗机构开展中傣医药业务工作,加强中傣医药特色优势和服务能力建设,以及中傣医药参与农村卫生、社区卫生服务工作。

(十)防治艾滋病科

拟订艾滋病防治工作相关政策规划并组织实施;负责艾滋病防治工作的需求评估、预算编制和计划安排,下达艾滋病防治经费使用方案,负责组织协调、督查指导、评估考核工作,联络和接待接洽有关部门、机构和组织;负责艾滋病防治工作的信息编制和发布;负责防治艾滋病的国际交流合作及相关涉外事务,接待来访、洽谈、引进有关对外合作项目并组织实施和监督管理;负责收集、整理国外有关信息,配置和整合外来资源,总结交流推广成功经验;承担西双版纳州防治艾滋病工作委员会办公室的具体工作。

(十一)人事科教科

拟订卫生计生人才发展规划和政策并指导实施;承担机关和直属事业单位人事、工资管理、机构编制和队伍建设等工作;负责老干部工作;按各类卫生计生专业技术人员资格标准负责考评、推荐上报评审工作;组织指导卫生管理干部培训工作。拟订卫生计生科技发展规划和相关政策并组织实施;指导医疗卫生方面的技术推广和科技普及工作;负责实验室生物安全监督管理;参与拟订医学教育发展规划,协同指导医学院校医学教育,组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作,贯彻落实国家和省住院医师规范化培训制度和专科医师培训制度;组织指导卫生计生专业技术人员岗位培训工作;组织开展卫生计生学科建设和人才培养工作;牵头组织卫生计生信息化建设工作。

(十二)规划财务科

负责拟订卫生计生事业中长期发展规划,指导县(市)卫生计生规划的编制和实施,推动区域卫生计生规划工作;统筹规划与协调全州卫生计生资源配置,指导卫生计生公共服务体系建设;负责审核申报配置大型医用装备和设备;根据有关政策,组织拟订我州卫生计生装备管理办法、标准相关规范;负责卫生统计工作;承担相关的预算单位预决算、财务、资产管理、内部审计和绩效评估等工作;提出卫生计生医疗服务价格等政策建议;指导、监督卫生计生相关经费的管理使用;组织实施卫生计生科技发展规划、政策以及相关科研项目、新技术评估管理。负责卫生计生基础设施建设项目管理。

三、重点工作概述

树立大卫生、大健康理念,以人民健康为中心,预防控制重大疾病,加快老龄事业和产业发展,拟定全州卫生健康有关规划和政策措施并组织实施,协调推进全州深化医药卫生体制改革,组织实施基本药物制度,监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急,负责中傣医药管理、艾滋病防治、计划生育管理和服务工作,拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

(一)指导思想:紧紧围绕做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕的思路,按照编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实的要求,以全口径预算管理改革为主线,强化资金整合盘活,增强预算统筹能力,优先保工资、保运转、保基本民生;以深化零基预算改革为重点,打破固化格局,集中财力全面落实州委、州政府确定的重大事项;以预算绩效管理改革为导向,调整财政支出结构,确保财政资金用在刀刃上;以编细编实预算为抓手,做好项目前期准备,加快预算执行进度;以创新财政投入方式为杠杆,优化财政资源配置,发挥财政资金乘数效应;以预算公开透明为落脚点,硬化预算约束,促进依法依规理财,促进全省经济健康发展,社会和谐稳定。

(二)基本原则:集中财力,保障重点。清理长期固化和非急需的支出项目,改变以往支出项目固化格局,切实把相对分散的财力科学集中起来,精准投入;预算安排聚焦州委、州政府的中心工作和重点任务,分清轻重缓急,着力保障和改革民生,着力保障州委、州政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支出支持项目。

(三)编制方法:细化预算,科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求,各项预算支出按功能分类细到到项级科目,分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目,编实、编准、编细预算;研究推进预算定额标准体系建设,科学配置财政资源。讲求绩效,提高效益。牢固树立过紧日子思想,严控三公经费及业务工作经费类的一般性支出,最大限度地压缩行政成本;强化预算绩效管理的激励与约束作用,加大评价结果转化运用力度,落实评价结果与预算安排挂钩机制,从源头上提高预算的可执行性和约束力,提高财政资金使用效益。

(四)总体思路。根据《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》《西双版纳州州级预算单位基层信息管理暂行办法》的有关规定,我单位坚持依法理财,厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则,紧紧围绕部门履职,不断加强财务监督,提高预算管理水平,促进单位财务管理,在州财政大力指导和帮助下,严格按照部门预算编制要求,圆满完成了2018年年各项工作业务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。在职人员编制32人,其中:行政编制29人,工勤3人。在职实有32人,其中: 财政全供养32人。离退休人员18人,其中: 离休 2人,退休 16人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 470.49万元,其中:一般公共预算财政拨款458.6万元,上年结转11.89万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年西双版纳州卫生和计划生育委员会财政拨款收入470.49万元,其中:本年收入458.6万元,上年结转收入11.89万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款458.6万元(本级财力458.6万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出470.49万元,其中:基本支出470.49万元,占总支出的100%,项目支出0万元。按支出功能科目分类,支出分别列社会保障和就业支出、卫生健康支出,主要反映归口管理的行政单位离退休人员经费、卫生健康管理事务的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出470.49万元。财政拨款安排支出458.6万元,其中:基本支出458.6万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1.53万元、主要用于归口管理的行政单位离退休人员费用支出。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行457.07万元,主要反映卫生健康工作经费支出,包括人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、会议费、物业管理费、水电费、维修费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出360.45万元,其中:基本支出360.45万元,项目支出0万元。

2.商品和服务支出91.59万元,其中:基本支出91.59万元,项目支出0万元。

3.对个人和家庭补助支出4.56万元,其中:基本支出4.56万元,项目支出0万元。

4.资本性支出2万元,其中:基本支出2万元,项目支出0万元。

(三)一般公共预算支出

西双版纳州卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算当年拨款458.6万元,比2018年预算数减少103.45万元,下降18.41%。主要原因是:2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

1208(类)05(款)01(项)2019年预算数为1.53万元,与2018年预算数一致。

2210(类)01(款)01(项)2019年预算数为457.07万元,比2018年预算数减少103.45万元,下降18.41%。主要原因是:人员经费中工资福利支出减少,财政公用经费压缩。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

无。

(一)列对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,西双版纳州卫生和计划生育委员会2019年政府采购预算2元,比2018年增加2万元,增长100%,增加的主要原因是进行办公设备采购。具体预算情况如下:采购计算机2台,价值0.8万元;采购打印机1台,价值0.3万元;采购复印机1台,价值0.9万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障西双版纳州卫生和计划生育委员会机构正常运转的日常支出458.6万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出360.45万元,占基本支出的78.6%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)91.59万元,占基本支出的19.97%;对个人和家庭的补助支出(生活补助)4.56万元,占基本支出的0.99%;资本性支出(办公设备采购)2万元,占基本支出0.43%2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数562.05万元,减少103.45万元,下降18.41% ,主要原因:部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,工资福利支出减少,财政公用经费压缩。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障西双版纳州卫生和计划生育委员会机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,与上年保持一致,原因是2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

西双版纳州卫生和计划生育委员会2019三公经费财政拨款预算安排30万元,其中,安排因公出国(境)费用14万元,公务用车购置及运行费8万元,公务接待费8万元。

具体情况如下:

    1、因公出国(境)费用

2019年西双版纳州卫生和计划生育委员会根据年初预算,安排出国(境)费预算14万元,比2018年增加14万元,增长100%,主要是由于卫生健康工作对外交流学习增加。主要用于开展卫生健康领域对外交流学习。增加的原因主要是在卫生健康工作新形势下开展对外交流学习,了解国际上公共卫生与健康工作及研究方面的新理念、新方法、新技术、新成果等。

    2、公务用车购置及运行费

2019年西双版纳州卫生和计划生育委员会安排公务用车购置及运行费8万元,其中:购置费0万元,与2018年持平;运行费8万元,比2018年减少2万元,下降20%,主要用于保障我州卫生应急、传染病、地方病及艾滋病防控、基本公共卫生服务、医疗卫生机构及人员管理、农村卫生、食品卫生监督执法、中医药卫生、计划生育宣传检查及调研等,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算,同时严格纪律,严禁公车私用,做到了公务用车运行费减少。

3、公务接待费

2019年西双版纳州卫生和计划生育委员会安排公务接待费预算8万元,比2018年减少12万元,下降60%,主要用于全州卫生健康工作督导检查及国家、省部委及州级内外相关部门卫生健康工作交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作、以及参加各级部门组织会议、活动接待工作等产生的费用。减少的原因主要是严格执行党中央国务院八项规定,严格财经纪律,厉行节约,做到了比去年有所下降。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

西双版纳州卫生和计划生育委员会2019年机关运行经费是   458.6万元,比上年减少103.45万元,下降18.41%,减少的主要原因是:根据州人民政府的决定2019年公用经费定额标准按15%的比例统一压减,统筹用于脱贫攻坚工作导致。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目28个,涉及一般公共预算拨款924.624万元;纳入绩效评价试点的项目12个,涉及一般公共预算拨款696.992万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

 

 

 

西双版纳州卫生和计划生育委员会

2019319

监督索引号53280014036600111

 

2019年州卫生和计划生育委员会公开表格20190327114022417.xls

文章关键字: 医疗 医院 预算 支出 部门