西双版纳傣族自治州人民医院2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州卫生健康委员会 访问次数 : 发布时间 :2019-09-16

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西双版纳傣族自治州人民医院2018年度部门决算

公开报告

公开目录

   第一部分  西双版纳傣族自治州人民医院概况

      一、主要职能

      二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、财政专户管理资金收入支出决算表

      九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

     二、支出决算情况说明

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

      二、国有资产占有情况

      三、政府采购支出情况

      四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

    (五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州人民医院概况

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳傣族自治州人民医院是集医疗、教学、科研为一体,全州最大的一所综合性医院。承担着全州及周边邻国人民群众的医疗救治工作。在州委、州政府、州卫健委的领导下,医院全面提高医疗服务和管理水平,积极推进医院各项工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年我院在州委、州政府、州卫生计生委的领导下,围绕年初确定的《工作要点》全面开展各项工作。全年完成诊治门诊病人573219人次,比去年同期增加60105人次,增长11.71%;出院病人40382人次,比去年同期增加3154人次,增长8.47%;手术8041台次,比去年同期增加927台次,增长13.04%。业务收入516,800,296.72元,比去年520,092,341.32元减少3292044.6元,下降0.63%。

主要工作开展情况:1.抓牢医德医风和廉洁建设,医院严格执行领导干部一岗双责,各级人员层层签订《行风廉洁建设责任书》、《领导干部不收不送红包承诺书》、《廉洁承诺书》;2.狠抓医疗质量,保障患者安全;3.严格进行传染病、流感及食源性疾病哨点监测,共上报法定乙、丙类传染病19种共计2389例;4.完成艾滋病防治各项任务指标,开展治疗病人47人(任务数45人);5.认真开展教学工作,医院成为昆医大海源学院、滇西应用技术大学傣医药学院临床实践教学基地。全年接收各专业实习生427人,住院医师规范化培训目前在培113人,派出参加省级住培管理人员培训9人,参加省级考官培训10人,参加省级住培师资培训6人,免费接收基层医疗机构进修人员133名;6.抓人才队伍建设促进学科发展,继续得到州人民政府人才引进政策支持,面向各重点医学院校招聘15名本科毕业生。招聘非在编职工33人,组织各类学术讲座226次,参加12843人次;临床技能培训中心开展临床技能培训57项,培训10436人次;派出进修40人次;7.经济运行稳定,每月召开医院经济运行情况分析会,对财务收支预算中存在的问题提出建议,及时纠正经济工作方向;8.后勤保障有力;9.积极开展医改相关工作,医疗费用下降0.06%(标准9%),药占比25.3%(标准<30%),加强临床路径管理,新增32个临床路径模板,开展的临床路径达到183个,临床路径完成率达61.2%(国家标准50%);10. 脱贫攻坚工作获肯定,继续挂钩帮扶勐海勐翁村委会那赛、老寨、南井河、景颇寨4个村;11.沿边一带一路医疗合作取得丰硕成果;12.积极参与景洪市创建全国文明城市工作,根据州委、州政府关于景洪市创建全国文明城市的工作部署,我院积极参与,党政一把手亲自抓,发挥省级文明单位示范引领作用,开展社会主义核心价值观宣传教育、环境卫生整治、非法小广告专项整治、问卷调查、志愿服务建设等活动,接受了创城办检查、测评、问卷调查、第三方检查等,针对检查反馈意见,召开中层干部大会,全面整改落实;13.开展丰富的群团工作;14.积极开展宣传工作;15.协调推进新门急诊楼建设;16.积极推进新院区运营;17.优化调整部分建筑功能。

州卫计委宣布聘任高国一为副院长。完成2018-2021年度中层干部竞聘上岗,聘任科主任、护士长99人,二级科室主任、班组长24人。医院通过第十五届云南省文明单位复查,我院为第一完成单位的《西双版纳州登革热应急综合救治体系的建立及推广应用》荣膺2017年度云南省政府科技进步二等奖,州、县扶贫开发领导小组分别授予我院扶贫先进单位,荣获州直机关工委表彰先进基层党组织。老挝卫生部授予我院援老医疗卫生事业杰出贡献奖。王震主任医师荣获2018年度省政府特殊津贴,省委宣传部公布2018年第一批最美人物,单西云主任医师获评最美医生。杨建华主任医师荣获第二届云南医师奖,李婷婷博士入选云南省医学后备人才,郑洲祥主任医师荣获省卫计委、省总工会表彰云南省医德标兵,李国昀主任医师荣获省妇联、省人社厅表彰云南省三八红旗手,李妍、邓力荣获州直机关工委表彰优秀共产党员

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州人民医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,为西双版纳傣族自治州人民医院。

西双版纳傣族自治州人民医院内部设置临床科室29个,医技科室10个,行政后勤科室13个。临床科室包括心内科、内分泌科、综合科、感染疾病科、消化内科(含胃镜室)、呼吸内科、肾内科、 神经内科、血液风湿免疫科、康复科、儿科及新生儿科、口腔科、中医科、针灸科、急诊科、普外科、泌尿外科、骨科、神经外科、心胸肿瘤外科、耳鼻喉科、颌面外科、眼科、妇科、产科、疼痛科、麻醉科、重症医学科、皮肤科。医技科室包括病理科、医学影像一科、医学影像二科、药学部、检验科、输血科、特治科、 体检中心、消毒供应室、门诊部。行政后勤科室包括医务部、保卫科、总务科、财务部、感染管理科、院办公室、人事科、科教科、审计科、 护理部、 信息科、预防保健科(公共卫生科)、 医学装备科。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州人民医院2018年末实有人员编制821人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制821人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员794人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休2人,退休0

实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州人民医院2018年度收入合计561,811,000.77元。其中:财政拨款收入39,291,350.00元,占总收入的6.99%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入516,800,296.72元,占总收入的91.99%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入5,719,354.05元,占总收入的1.02%。本年收入比去年同期的587,221,690.68 元,减少25410689.91元,下降4.33%,其中:财政拨款收入本年39,291,350.00元比去年同期的62,130,698.44元,减少22839348.44元,下降36.76%,其中财政基本补助收入25000000元,较去年同期的24,366,678.44元,增加633321.56,增长2.6%,主要原因:2018年财政基本补助25000000元包含了财政对其他社会保障基金的补助及行政事业单位医疗补助,未在财政项目补助中单独补助;财政项目补助收入14,291,350.00元,较去年同期的37,764,020.00元,减少23472670元,下降62%,减少原因主要是去年拨入门诊楼建设资金16900000元,本年无建设项目资金;去年公立医院补助资金12500000元,本年公立医院补助资金7200000元,医师规范化培训项目补助资金本年与去年基本一致;事业收516,800,296.72元本年比去年同期的520,092,341.32元减少329204.46元,下降0.63%,其原因主要:医改政策要求,控制药品收入占比,本年药品收入130524130元,较去年同期的188377655元减少57853525元,下降30.7%;其他收入本年5719354元比去年同期的4998650元,增加720704元,增长14.42%;其原因:2018年消毒供应室对外服务,病历复印费、实习费的增加。

 

 

 

 


二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州人民医院2018年度支出合计544,518,739.62元。其中:基本支出522,630,471.54元,占总支出的95.98%;项目支出21,888,268.08元,占总支出的4.02%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。本年支出与去年同期的583,466,291.98元,减少38947552.36元,下降6.68%。其中基本支出本年比去年同期的555,467,431.46元,减少32836959.92元,下降5.91%,基本支出减少主要原因:一是医院调整收入结构,本年药品收入下降,本年药品支出130617026元,较去年的同期176911320元减少46294294元,下降26.1%。二是医院实行精细化管理,执行严格的预算控制、行政材料实行定额控制,财务费用审批严格控制;项目支出本年比去年同期的27,998,860.52元,减少6110592.44元,下降21.83%。项目支出减少原因:一是部份项目资金根据实施方案要求,于2019年使用,项目支出因此较去年同期减少,二是2018年财政对其他社会保险基金的补助减少476,998.44元、社会保障和就业支出减少625,798.44元、行政事业单位医疗减少10,389,680.00元,综合医院减少3,827,713.00,重大公共卫生专项减少-966,486.20 ,突发公共卫生事件应急处理减少65000元,其他公共卫生支出减少403,100.00元,其他医疗卫生与计划生育支出减少686,169.42 ,其他公立医院支出增加11,134,113.06元。

 

 

 







 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出522,630,471.54元。与上年基本支出555467431.46元相比减少32836959.92, 下降5.91%,,其中:2018年人员经费212627551.05元,比去年的209234010.22元增加3393540.83元,增长1.62%2018年日常公用经费310002920.49元,比去年的346233421.24元减少36230500.75元,下降10.46%,主要原因分析:⒈人员支出增加,我单位为差额拨款事业单位,因2017年人员工资调整以及社会保障和就业、机关事业单位基本养老保险缴费、在职人员的增加等使人员支出增加;2. 日常公用支出减少,医院实行精细化管理,加强成本控制,增收节支,挂图作战管理模式,完善医院综合绩效方案的实施细则等一系列措施,调动职工积极性,加强医疗服务价格的三级监管,规范人员经费中的津补贴发放,减少医院日常公用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的40.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的59.32%人均日常公用经费206545.23元。

 

 

 

 






(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出21,888,268.08元。与上年27,998,860.52元相比减少6110592.44元,下降21.82%,主要原因分析:2018年财政对其他社会保险基金的补助减少476,998.44元、社会保障和就业支出减少625,798.44元、行政事业单位医疗减少10,389,680.00元,重大公共卫生专项减少966,486.20 ,突发公共卫生事件应急处理65000元,其他公共卫生支出403,100.00元,其他医疗卫生与计划生育支出686,169.42元,具体项目开支及开展工作情况:1.科学技术支出1,131,168.18元,主要用于东盟10+1中老医疗卫生服务合作体建设项目,医疗卫生合作区域进一步扩大,老挝卫生部康复医疗中心正式与我院签署医疗合作协议,该中心及下属5家合作医疗机构加盟中老医疗合作体建设;2.公立医院12,934,246.20元,其中综合医院1,750,400.00元,主要用于公立医院取消药品加成,医疗设备购置,其他公立医院支出11,183,846.20元,主要用于公立医院综合改革;3.公共卫生914,164.50元,其中基本公共卫生服务24,000.00元,主要用于健康素养,重大公共卫生专项890,164.50元,主要用于艾滋病防治;4. 其他中医药支出300,000.00元,主要用于健康养生产业;5. 食品安全事务10,000.00元,主要原于食品安全监督;6. 其他医疗卫生与计划生育支出6,598,689.20元,主要用于医疗服务能力提升卫生健康人才培养培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出45,791,099.90,占本年支出合计的8.41%。与去年的51,278,933.90元相比减少5487834元,下降10.7%,主要原因:科学技术支出(科技奖励)比去年减少8000元,社会保障和就业支出减少625,798.44元,其中就业补助减少148,800.00元,工伤保险基金的补助减少211,999.32元,生育保险基金的补助减少264,999.12元,公立医院- 综合医院减少30,578,113.00元,公立医院-其他公立医院支出增加11,134,113.06元,公共卫生-基本公共卫生服务增加24000元,公共卫生-重大公共卫生专项减少966,486.20元,公共卫生-突发公共卫生事件应急处理减少65000元,公共卫生-其他公共卫生支出减少403,100.00元,行政事业单位医疗减少10,389,680.00元,其中事业单位医疗6,926,453.00元,公务员医疗补助减少3,463,227元,其他医疗卫生与计划生育支出减少686,169.42元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出34,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,主要用于医疗技术人才的奖励。

 7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

 8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出45,757,099.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.93%。主要用于:综合医院26750400元,其他公立医院支出11,183,846.20  重大公共卫生专项890,164.50元,基本公共卫生服务24,000.00元,其中医药支出300,000.00 ,品安全事务10,000.00元,其他医疗卫生与计划生育支出6,598,689.20元。

医疗卫生与计划生育项目支出情况

              单位:元

项目名称

金额

基本工资

24,633,464.04

其他工资福利支出

24,000.00

办公费

2,406.00

印刷费

9,726.00

差旅费

201,602.00

维修(护)费

298,767.66

会议费

1,430.00

培训费

123,821.00

专用材料费

203,369.40

劳务费

57,515.00

其他商品和服务支出

11,728.24

离休费

366,535.96

生活补助

5,923,063.86

奖励金

24,000.00

其他个人和家庭的补助支出

815,550.00

房屋建筑物购建

 

办公设备购置

161,271.84

专用设备购置

8,307,548.70

信息网络及软件购置更新

4,591,300.20

合计

45,757,099.90

 

       10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

 18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

 19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

 21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出

 22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

 23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人民医院2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为3500元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:2018年压减支出,未发生财政拨款三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少3,250.00元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算当年未发生,与去年持平;公务用车购置及运行费支出决算当年未发生,与去年持平;公务接待费支出决算减少3,250.00元,下降100.00%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:厉行节约,缩减支出,未发生财政拨款三公经费支出。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0,我单位无此项支出

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0,我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人),我单位无此项支出

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0,我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州人民医院2018年机关运行经费支出0.00元,因我单位为差额拨款单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,西双版纳傣族自治州人民医院资产总额593,679,362.76元,其中,流动资产103,395,901.63元,固定资产417,618,506.98元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程57,585,234.12元,无形资产15,079,720.03元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少22,035,095.21元,其中;流动资产减少25,245,621.45元,固定资产增加33,788,420.31,对外投资及有价证券无增减,在建工程减少29,179,858.52元,无形资产减少1,398,035.55元,其他资产无增减。处置房屋建筑物502.34平方米,账面原值138820.34元;处置车辆2辆,账面原值641282元;报废报损资产187项,账面原值3504021.62元,实现资产处置收入2900元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

593679362.76

103395901.63

417618506.98

349422704.91

393777.24

16579570.37

51222454.46

0 

57585234.12

15079720.03

0 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额8,113,108.41,其中:政府采购货物支出5403088;政府采购工程支出2710020.41;政府采购服务支出0; 授予中小企业合同金额7,739,948.87 元,占政府采购支出总额的95.4%

四、部门绩效自评情况

     (一)项目支出概况

项目名称: 西双版纳州财政局关于安排公立医院取消药品加成州级补助资金的通知,项目立项(批复)文件:西财社发【2018150, 项目起止时间:20181月至201812月,预算安排资金, 预算安排资金:3500000元,实际到位财政资金2998000元,实际支出数2998000元。

1.项目实施主体:西双版纳傣族自治州人民医院

2.项目实施内容:购买超声诊断仪

3.项目保障措施:西双版纳州人民医院医学装备管理委员

会通过、院长办公会通过、预算管理通过,并指定项目负责人:查宇飞。

(二)项目支出绩效自评

按照州财政局对州本级2018年预算安排金额10万元以上(含10万元)的一级项目开展绩效自评的通知,我单位对项目公立医院取消药品加成州级补助资金开展绩效自评工作,绩效目标与部门职能相符,项目自评为优秀。

1.项目成本性分析项目

⑴节支增效的改进措施:有相关的制度,《西双版纳州人民医院医院成本管理制度》《西双版纳州人民医院大型医学装备使用分析评价制度》,总体上个人卫生支出占卫生总费用的比例降低到30%以下。力争2018年城市公立医药药占比(不含中傣药饮片)总体降到30%左右,百元医疗收入(不含药品收入)中消耗的卫生材料降到20元以下。

⑵项目有规范的内控机制:有健全的财务管理制度及内控制度《西双版纳州人民医院医院成本管理制度》《西双版纳州人民医院大型医学装备使用分析评价制度》。

3)项目达到标准的质量管理管理水平:以《西双版纳州人民医院工程项目管理制度》《西双版纳州医院医学装备质量安全指标》为标准。

2.项目效率性分析

⑴完成的及时性:20181129日及时完成安装  

⑵验收的有效性:安装报告、入账通知书、支付结果。  

⑶自评结论:购买该彩色超声诊断仪经过可行性论证,医学装备委员会讨论,院长办公会讨论,多型号设备对比,招标采购,项目资金使用规范,监管及时到位。自20181129日投入使用以来,检查7976人次,毛收入1638708元,远超计划指标,有效缓解彩超检查排队时间长,预约时间久问题,减少了因不能及时检查造成的纠纷和投诉,提高医院诊疗效率,社会效益显著,经济效益较好。

(三)项目绩效目标管理

绩效自评的目的:对财政项目支出的效率性和效益型进行客观、公正、科学的评价,对资金进行绩效跟踪和监控,对项目资金申报预算和目标进行审核、监管,为全面以后规范开展绩效评价工作奠定良好基础。

1.未完成的项目绩效目标及其原因分析:无

2.下一步改进工作的意见及建议

⑴管理经验:可行性分析及论证为基础,各部门、科室加强沟通协调,做好预算。

⑵项目绩效目标修正建议:经济效益是建立在其他彩超收入略微减少的情况下得到的,应按照总收入变化量更科学,但排队时间明显缩短,社会效益更显著。

    ⑶需改进的问题及措施:自评时间较长,未能及时上报,以后将提前准备所需资料数据,及时完成自评。

⑷其他需要说明的情况:无

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

西双版纳傣族自治州人民医院2018年部门整体支出绩效自评未参加试点。

(五)部门整体支出绩效自评表

西双版纳傣族自治州人民医院部门整体支出绩效自评未参加试点。

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

我单位未填报部门绩效自评情况表13-14表原因:部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位,所以未填报。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53280014036701111

 西双版纳傣族自治州人民医院2018年度部门决算公开表20190918054745289.xls

文章关键字: 支出 财政 预算 医院 情况