西双版纳傣族自治州民族医药研究所2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州卫生健康委员会 访问次数 : 发布时间 :2019-09-19

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西双版纳傣族自治州民族医药研究所2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  西双版纳傣族自治州民族医药研究所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州民族医药研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)以医疗为中心,不断提高医疗技术水平,用最佳的中医医疗技术为患者解除病痛。

(2)承担傣医傣药史籍的收集、挖掘、翻译、整理、研究和开发的任务。

(3)做好中医药和西学傣、西学中、西学傣、中学傣医务人员的培训工作。

(4)抓好傣医专科专病专药的建设,弘扬傣医傣药的传统优势,按照“傣医适宜技术筛选推广项目实施方案”的要求,做好“傣医药适宜技术推广项目”应用培训、指导、监督,与州内40家医疗机构签订任务书,明确各医疗机构的适宜技术推广项目和具体指标,彰显傣医傣药特色。

(5)坚持以“病人为中心,医疗质量第一”的服务宗旨,不断增强我所(院)的综合服务能力。

(6)贯彻以预防为主的方针,大力宣传傣中西医药预防疾病的知识。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.在州委、州政府、州卫生局和财政部门的关心支持下, 医院领导班子精诚团结、齐心协力,本年我所(院)取得了较好的社会效益和经济效益,医院开放床位200张,完成门诊人次154116人次比上年100685人次增加53431人次,增长率53.07%;出院人次5809人次,比上年5855人次,减少46人,降低率0.79%;医院业务收入69,279,406.22元比去年63,564,951.77元增加5,714,454.45元,增长率8.99%。

2.承担傣医傣药史籍的收集、挖掘、翻译、整理、研究和开发的历史重任,根据“傣医适宜技术筛选推广项目实施方案”的要求,继续做好“傣医药适宜技术推广项目”应用培训、指导、监督,按照签订的任务书,明确各医疗机构的适宜技术推广项目和具体指标,彰显傣医傣药特色。坚持以“病人为中心,医疗质量第一”的服务宗旨,不断增强我所(院)的综合服务能力。

3.做为二级甲等民族医院,在工作中发挥民族药特色优势、队伍建设、临床科室建设、重点科室建设、民族药管理、民族医护管理、文化建设、预防保健等方面不断规范、完善。

4.按照卫生部的统一部署,进一步加强优质护理工作,夯实护理基础,提升护理服务水平,促进医患和谐,提高患者满意度。

5.继续推进民族医药特色理疗健康服务、傣医传统睡药疗法、傣医药中医药文化科普宣传教育基地的建设工作,不断完善诊疗方案,积极推广治未病、傣医药适宜技术,为傣中医药的发展、传承和带教做基地教育、诊疗、宣传等工作。

6.注重人才队伍建设,获取新知识、新技术,不断提高诊疗水平和管理水平,先后派人员到成都、昆明进行进修、培训。

7.推进对口支援工作,与成都第五人民医院签定“帮扶”协议,并与泰国皇家学院进行对外交流合作。

8.加强傣中医药文化建设,打造傣医药文化精品工程。

9.将2018年中医药传承创新工程项目经费40,000,000元按计划如期完成使用,用于新综合住院大楼建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州民族医药研究所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

西双版纳傣族自治州民族医药研究所,下设机构如下:

1.临床类科室:急诊门诊、口腔科门诊、眼耳鼻喉科、皮肤科门诊、中医科、风湿科、妇产科、骨伤科、内科、外科肛肠科、推拿康复科以及传统特色科。

2.医技类科室:检验科、超声医学科、消化内镜室、放射科、针灸室、药剂科、门诊西药房、门诊傣药房、傣药库、西药库、制剂中心以及麻醉科。

3.医辅类科室:消毒供应室、门诊收费室、住院收费室、科研科、医务科、护理部、医保办、信息中心、病案统计室、感染管理办、体检中心以及治未病中心。

4.管理类科室:党政办、财务科、综合事务科、医学装备科、傣医药教学科以及人事科。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州民族医药研究所2018年末实有人员编制201人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制201人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员188人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州民族医药研究所2018年度收入合计119,853,450.52元。其中:财政拨款收入52,260,845.30元,占总收入的43.60%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入64,190,500.35元,占总收入的53.56%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入3,402,104.87元,占总收入的2.84%。

2018年总收入比上年79,784,878.77元增加40,068,571.75元,增长率50.22%;其中2018年财政拨款收入52,260,845.30元比上年16,219,927.00元增加36,040,918.30元,增长率222.20%,主要是因为中央、省级对中医药事业发展的项目经费较上年增加,2018年财政拨款项目收入分别是①2018年公立医院取消药品加成补助州级补助资金70,000元;②重大公共卫生专项303,272元,分别是:2018年重大公共卫生项目中医补助资金-艾滋病防治275,500元、2018年重大公共卫生项目中医补助资金-医养结合20,000元、2018年重大公共卫生项目中医补助资金-食品安全保障5,000元、2018年卫生计生事业发展专项对下转移资金-公卫考核2,772元;③中医(民族医)药专项-中医药传承创新工程项目经费40,000,000元;④其他公立医院支出1,550,000元,分别是:2018年医疗服务能力提升(公立医院综合改革)第二批中央财政补助资金1,500,000元、2018年卫生计生事业发展专项对下转移资金-取消药品加成补助50,000元;⑤基本公共卫生服务-2018年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金-健康素养15,000元;⑥其他中医药支出-2018年卫生计生事业发展专项对下转移资金222,190元;⑦其他涉外发展服务支出-2017年中央外经贸发展专项资金99,983.30元。

2018年事业收入64,190,500.35比上年60,309,042.26元增加3,881,458.09元,增长率为6.44%。其中:2018年医疗收入62,877,301.35元比上年60,042,742.26元增加2,834,559.09元,增长率为4.72%,主要是在院领导的正确领导下,医院的条件改善,硬件设施增加,就医环境好转,医生护士服务水平提高,服务质量良好,加大对医院宣传,住院病人增加,门诊体检病人增加等综合因素,使医院的医疗业务收入增加。2018年科研收入1,313,199.00元比上年266,300.00元增加1,046,899.00元,增长率393.13%,主要是①云南省科技厅转入创新人才经费24,000.00元;②科技厅拨入基于医院制剂基础傣医传统经方雅拢牛哈占波(傣肾宁)胶囊治疗肾功能损伤的临床前研究经费800,000.00元;③州科技局拨入傣医药特色理疗健康服务及产品研发项目合作经费300,000.00元;④中国科学院西双版纳热带植物园联合工作经费—痹通散项目经费70,000.00元;⑤中国科学院中医药信息研究所拨入《中华医藏》傣族项目经费114,000.00元;⑥市卫计局拨入2018年1-3月基本公共卫生服务经费3,799.00元;⑦提取2016年省对下-县级中医临床技术骨干培训课题管理费1,400.00元。2018年其他收入3,402,104.87元比上年3,255,909.51元增加146,195.35元,增长4.50%,①培训收入49,695元;②库存物资盘点盘盈收入454,545.26元;③版纳药业公司合作费2,480,000元;④市卫生局及市妇幼保健院拨的预防疾病补助经费27,819元;⑤保险公司赔付的医疗赔偿费54,000元,⑥老医院职工住户的卫生费水费105,038.04元;⑦食堂租用水电等费用131,826.60元;⑧医保办、住院收费室病历复印费2,530元;⑨个人购买傣药丛书费15,058元;⑩利息收入70,592.97元;⑪报废资产处置收入1,000元;⑫签约大学生违约金10,000元。今年比上年增加的主要原因是因为库存物资盘点盘盈收入较上年163,912.08元增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州民族医药研究所2018年度支出合计145,274,971.19元。其中:基本支出84,856,197.32元,占总支出的58.41%;项目支出60,418,773.87元,占总支出的41.59%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。2018年基本支出84,856,197.32元比2017年75,961,993.53元增加8,894,203.79元,增长率11.71%。项目支出60,418,773.87元比2017年14,760,861.79元45657912.08元,增长率为309.32%。

主要是人员经费支出48,778,977.73元,占基本支出57.48%;其中财政基本补助支出10,000,000.00元,占人员经费支出20.50%;用于发放在职在编人员工资。日常公用经费36,077,219.59元,占基本支出42.52%,主要用于单位正常的办公费、差旅费、培训费、接待费、专用材料及零星的其他商品和服务支出、固定资产折旧费、对个人和家庭补助费等。2018年购入的卫生材料较上年增加,同时购入了全自动凝血分析仪一台448,000元、电动护理床九台204,300元、高频电刀一台247,000元、血流变测试仪一台248,000元、宫腔镜、电切镜系统及配件4MM一台499,800元、除颤仪七台217,000元、组织刨削粉碎系统一台348,000元,高清摄像系统一台346,000元、狄激光治疗系统一台2,380,000元、腔镜清洗设备一台149,000元、胆道镜一台183,000元等医疗设备,使固定资产折旧费增加,导致了日常公用经费较上年增加以致于支出较上年增加。项目支出60,418,773.87元比2017年14,760,861.79元45657912.08元,增长率为309.32%。主要是因为各课题经费到位,工作开展有序,跟上计划进度,加强专项资金管理,加快资金使用,加快课题的研究性、实践性、临床性相结合的模式,提高了专项资金的完成率。

 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州民族医药研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出84,856,197.32元。比201775,961,993.53元增加8,894,203.79元,增长率为11.71%,主要是因为我单位为差额拨款事业单位,由于2017年人员工资调整,2018年财政拨款的人员经费由2017年的6,000,000.00元增加到10,000,000.00元,以及社会保障和就业、机关事业单位基本养老保险缴费等支出增加,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.48%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.52%。人均日常公用经费支出93,960.00元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州民族医药研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出60,418,773.87元。比2017年14,760,861.79元45,657,912.08元,增长率为309.32%。

2018年财政补助支出54,537,248.97元(不含社会保障费)比17年14,181,312.90元增加40,355,936.07元,增长率为284.57%,其中:使用上年财政项目结转(余)支出12,276,403.67元,本年财政项目补助支出42,260,845.30元。主要使用上年财政结转12,276,403.67元,分别是:科研中心建设经费7,112,191.02元、2015年卫生人才培养经费1,544元、2016年卫生人才培养经费17,286元、2016年公共卫生服务考核经费1,700元、2017年重大公共卫生专项-健康素养1,350元、2017年重大公共卫生考核经费3,370元、2017年重大公共卫生专项-医养结合40,000元、2016年卫生计生事业发展专项对下转移补助金43,887.20元、2017年省对下民族宗教专项资金60,000元州、州健康养生傣药(傣肾宁)胶囊临床前预研究经费462,980元、2017年民族医药特色理疗健康服务示范经费34,981.60元、2017年傣药材保种培育资金197,887.66元、2017年公立医院改革补助资金3,587,191.37元、2017年医联体建设经费411,114元、2017年培训督导经费125,039元、2017年健康促进医院创建级戒烟服务4,000元、2017年卫生计生对下转移支付中医药发展补助经费83,071元、2017年健康养生州傣医医院傣医药文化展示中心和傣药园建设项目458,810.82元。本年财政项目支出42,260,845.30元,分别是:2018年公立医院取消药品加成补助州级补助资金70,000元、2018年重大公共卫生项目中医药补助资金-艾滋病防治275,500元、2018年重大公共卫生项目中医补助资金-医养结合20,000元、2018年重大公共卫生项目中医补助资金-食品安全保障5,000元、2018年卫生计生事业发展专项对下转移资金-公卫考核2,772元、2018年中医药传承创新工作项目-州傣医医院建设项目(中央)40,000,000元、2018年医疗服务能力提升(公立医院综合改革)第二批中央财政补助资金1,500,000元、2018年卫生计生事业发展对下转移资金-取消药品加成补助50,000元、2018年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金-健康素养15,000元、2018年卫生计生事业发展专项对下转移资金222,190元、2017年中央外经贸发展专项资金99,983.30元、2018年财政票据电子化管理系统服务费400元。

科研支出881,453.05元比17年579,548.89元增加301,904.16元,增长率52.09%。主要是用于科研项目正常工作经费支出、研究合作经费支出等。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州民族医药研究所2018年度一般公共预算财政拨款支出64,537,248.97元,占本年支出合计的44.42%。比上年22,840,239.90增加41,697,009.07元,增率为64.61%。主要是因为基本人员经费由2017年的6,000,000元增长到10,000,000元,基本支出增加;另外项目支出也增加,2018年项目支出54,537,248.97元,比上年14,760,861.79元增加39,776,387.18元,增长率269.47%,主要是因为各课题经费到位,工作开展有序,跟上计划进度,加强专项资金管理,加快资金使用,加快课题的研究性、实践性、临床性相结合的模式,提高了专项资金的完成率。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出60,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于傣医药宣传视频的拍摄。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出695,849.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于产业技术研究与开发462,980.00元;其他技术研究与开发支出232,869.26元。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出63,681,416.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.67%。主要用于中医(民族)医院3,064,115.92元;其他公立医院支出5,303,344.37元;基本公共卫生服务19,000.00元;重大公共卫生专项支出368,522.00元;其他公共卫生支出3,815.00元;中医(民族医)药专项40,043,887.20元;其他中医药支出764,071.82元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出99,983.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于傣医药宣传相关工作。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况西双版纳傣族自治州民族医药研究所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16,300.00元,支出决算为12,266.20元,完成预算的75.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为9,394.20元,年初未做预算,因工作需要增支因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2,872.00元,完成预算的28.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位主要使用自有资金支出,按照厉行节约原则,控制“三公”经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加12,266.20元,增长100%。其中:因公出国(境)费支出决算增加9,394.20元,增长100%;公务用车购置及运行费支出当年未发生,与去年持平;公务接待费支出决算增加2,872.00元,增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年未使用财政资金支出“三公”经费,而2018年根据工作开展的需要支出“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出9,394.20元,占76.59%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出2,872.00元,占23.41%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出9,394.20元,共安排因公出国(境)团组1个,累计4人次。开展内容为《西双版纳州卫生和计划生育委员会关于州傣医医院赴泰国清莱访问请示的批复》(西卫计发【2018】52号)分1次累计4人次到泰国清莱进行傣医药相关调研工作的差旅费共9,394.20元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出2,872.00元。其中:

国内接待费支出2,872.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次40人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关单位指导工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州民族医药研究所2018年机关运行经费支出0.00元,我单位为差额拨款事业单位,无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,西双版纳傣族自治州民族医药研究所资产总额48,180,506.68元,其中,流动资产25,253,814.57元,固定资产17,777,204.40元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程3,850,321.33元,无形资产1,299,166.38元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少18,352,805.08元,其中;流动资产减少14,826,465.55元,固定资产减少4,188,787.49元,对外投资及有价证券无增减,在建工程增加1,062,448.00元,无形资产减少400,000.04元,其他资产无增减。处置房屋建筑物7051.77平方米,账面原值4,838,416.80元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产49项,账面原值1,773,568.00元,实现资产处置收入1,000.00元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

48,180,506.6

25,253,814.57

17,777,204.40

0

14,767.11

7,602,322.80  

10,160,114.49

0

3,850,321.33

1,299,166.38

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额3,369,530.00元,其中:政府采购货物支出3,369,530.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额3,369,530.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况,按照州财政局对州本级一级项目开展绩效自评的通知要求,需对2018年预算安排金额100,000.00元以上(含100,000.00元)的一级项目开展绩效自评,因我单位没有符合自评要求的州本级项目,我单位未开展项目自评。

(二)项目支出绩效自评,按照州财政局对州本级一级项目开展绩效自评的通知要求,需对2018年预算安排金额100,000.00元以上(含100,000.00元)的一级项目开展绩效自评,因我单位没有符合自评要求的州本级项目,我单位未开展项目自评。

(三)项目绩效目标管理,按照州财政局对州本级一级项目开展绩效自评的通知要求,需对2018年预算安排金额100,000.00元以上(含100,000.00元)的一级项目开展绩效自评,因我单位没有符合自评要求的州本级项目,我单位未开展项目自评。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告,部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位,我单位未开展部门整体支出绩效自评。

(五)部门整体支出绩效自评表,部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位,我单位未开展部门整体支出绩效自评。

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53280014036101111

西双版纳傣族自治州民族医药研究所2018年度部门决算公开表20190919100009423.xls

文章关键字: 支出 财政 经费 预算 单位