西双版纳傣族自治州卫生监督所2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州卫生健康委员会 访问次数 : 发布时间 :2019-09-19

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西双版纳傣族自治州卫生监督所2018年度部门决算公开报告

   第一部分  西双版纳傣族自治州卫生监督所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州卫生监督所概况

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳州卫生监督所是西双版纳州卫生健康委员会在全州范围内依照国家法律、法规行使卫生监督职能的执行机构,履行国家法律、法规赋予卫生行政部门的各项卫生监督职责。

   (二)2018年度重点工作任务介绍

1.组织拟定卫生监督工作规划,加强内部工作管理,完成培训工作,督促各县市卫生监督机构按照《国家基本公共卫生服务规范(2011)版》要求做好卫生监督协管服务工作。

2.依法开展公共场所、饮用水卫生、消毒产品卫生、化妆品卫生、学校卫生、放射卫生、医疗机构、采供血机构、母婴保健及执业医师、执业护士和传染病防治的日常卫生监督管理工作,开展双随机一公开工作。

3.认真贯彻落实《行政许可法》、《行政处罚法》,按规定的时限受理、审查、报批各类卫生行政许可、行政处罚相关材料。

4.全面实施卫生标准监督综合考核,提升卫生执法监督水平,按省卫生监督局要求开展随机抽查规范事中事后监管工作。

5.根据省级要求做好本行政区域内食品安全地方标准备案工作,按照有关规定和要求,完成突发公共卫生事件的调查处理。

6.组织开展卫生监督各种专项执法检查,依法打击“两非”行为,开展打击代孕专项行动、组织开展《校园行动》计划监督工作、依法处置医疗纠纷投诉案件、实施计划生育专项整治工作。

7.认真完成全国统一布署的执业医师资格和卫生专业技术资格考试考核任务,完成全州高级职称评推工作,全州基层高职评审工作,全省傣医药中级职称评定工作,同时做好信息报告上报的后期工作。

8.承担州医学会日常工作,组织医疗事故技术鉴定工作。

9.加强政务信息上报工作并积极完成上级交办的各项临时性工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州卫生监督所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

西双版纳州卫生监督所共设6个职能科室,设置如下:

1.办公室

工作职责:拟定全州卫生监督工作计划,并组织实施;负责人事、文秘、财务、档案、信息统计、离退休老干部管理工作、综合协调所内外事;开展卫生监督协管工作、州医学会工作。

2.许可审核科

工作职责:拟定全州卫生执业许可工作计划,并组织实施;负责卫生许可和执业许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作;负责科室的信息收集、整理、分析和报告开展卫生法律、法规知识的宣传、法律咨询和管理相对 人的培训;负责受理群众投诉、违法行为举报的调查和处理;对基层卫生监督工作进行业务指导;承担上级交付的其他任务。

3.监督一科

工作职责:拟定全州医疗卫生机构、采供血机构、生活饮用水、消毒产品、传染病防治的卫生监督工作计划,并组织实施;组织开展卫生从业人员的法律、法规知识、卫生知识培训;完成科室各种报表收集、汇总报送工作;负责受理群众投诉、违法行业举报的调查和对基层卫生监督工作进行业务指导;承担上级交付的其他任务。

4.监督二科

工作职责:拟定全州学校卫生监督工作计划并组织实施,对下级公共场所卫生监督工作进行监督,检查和指导;承担卫生监督食品安全工作职责;组织开展卫生从业人员的法律、法规知识、卫生知识培训;完成科室各种报表收集、汇总、报送工作;负责受理群众投诉、违法行为举报的调查和处理;对基层卫生监督工作进行业务指导;承担上级交付的其他任务。拟定全州放射卫生监督工作计划织实施;开展职业、放射等卫生知识宣传、咨询活动和专项监督检查活动及相关的违法行为和抽搐举报案件的调查处理;完成全州放射工作人员培训工作;完成科室各种报表收集、汇总、报送工作;对基层卫生监督工作进行业务指导;承担上级交付的其他任务。

5.稽查科

工作职责:拟定稽查工作计划,并组织实施;负责单位或群众投诉、举报的违法卫生案件的调查处理工作,突发公共卫生事件的报告、调查和处置,依法查处各种违法行为,对外稽查和对内督查职责;完成科室各种报表收集、汇总、报送工作。

6.医学考试科

工作职责:拟定才考务工作计划,并组织实施;组织医师资格考试、护士资格考试、全国卫生专业技术资格考试、全省傣医药中职评审;开展相关资格证书的申报和办理工作;做好信息报告上报工作。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州卫生监督所2018年末实有人员编制13人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制13人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员16人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制 0 辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件) 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州卫生监督所2018年度收入合计3,727,705.59元。其中:财政拨款收入3,727,705.59元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比2018年总收入比2017年增加336188.58元,增长9.91%,增加的主要原因: 1.用于人员经费、各项社会保障等的收入比上年增209478.58元,项目经费增加126710元, 2.2018年在职职工工资的正常调增, 同时各项保障支出与上年有所增加,3.公积金单位部分与上年相比减少等因素导致与去年收入相比总体的增加,增加均属于合理范围。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入当年未发生,与去年持平。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州卫生监督所2018年度支出合计3,630,999.59元。其中:基本支出3,245,847.59元,占总支出的89.39%;项目支出385,152.00元,占总支出的10.61%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比 2018年支出增加215252.58元,增长6.3%,其中基本支出增加155658.58元,与上年的基本支出相比增长了5.04%;项目支出增加59594元,与上年项目支出相比增长了18.31%,增加原因:1.基本支出如工资福利、公用经费及保障支出与上年同比有所增加;2.项目的支出同样有一定的增加主要是由于非税中的各项医学考试的成本性支出逐年增加造成。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,245,847.59元。与上年对比增加155658.58元,增长5.04%,增加主要原因是:1.2018年工资支出包括基本工资、津贴补贴、资金等人员经费共支出2813055.59元,占基本支出的86.67%;其中工资福利支出比上年增加373291.26元(增加差异较大是因为2017年的绩效奖励金未在工资福利中反映,2018年绩效奖励金却在工资福利中反映导致)。2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出432792元,占基本支出的13.33%商品和服务支出比上年增加13653.9元;3.对个人和家庭的补助减少228706.58元(2017年对个人和家庭补助中包含了绩效奖励金的支出,2018年绩效奖励金支出反映在工资和福利支出中,所以上下年度可比性意义不大);4.其他资本性支出减少2580元;以上几个原因最终导致机构正常运转的日常支出增加人均日常公用经费支出27049.5元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出385,152.00元。与上年对比增加29954元,增长8.43%,增加主要原因是1.卫生监督专项支出(主要是各项医学考试考务费及医疗事故鉴定费等)增加由于考试考务相关成本费用及考试人员增加造成。2.重大公共卫生专项与上年相比增加是由于根据国家监督执法要求增加我州双随机专项监督执法工作任务,按照工作任务增加此项专项工作经费,保障双随机工作任务的有序开展造成。3.基本公共卫生服务专项工作任务开展与上年相比增加造成

项目具体开支用于开展卫生监督机构专项(各项医学考试考务费及医疗事故鉴定费等)支出287280元,重大公共卫生专项监督检查经费72693元,基本公共卫生服务专项经费7605元,其他医疗卫生与计划生育专项经费17574元。

 开展工作情况:2018年,西双版纳州卫生监督所在州卫生和计划生育委员会的正确领导下,在省卫生监督局的业务指导下,按照年初制定的工作任务上任务目标,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,全面推进依法行政,加大卫生监督执法力度,切实维护人民群众健康权益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出3,630,999.59元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加215252.58元,增长6.3%,增加主要原因是: 2018年工资福利如基本工资、津贴补贴、奖政单位医疗、工伤和生育和住房公积金支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等均比去年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出272,595.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于我单位2018年机关事业单位基本养老保险缴费单位应缴部分的支出261980.24元,用于其他社会保险基金的补助支出10614.87元,均属于人员经费的支出,与上年相比增加16595.03元,与上年相比增长6.48%,增加属于合理范围。

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出3,146,643.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.66%。主要用于我单位2018人员工资福利、保障开展日常工作的公用经费、单位应缴的行政单位医疗保险、公务员医疗补助等基本支出共计2761491.6元,与上年相比增加152437.25元,增5.8%,增加原因是人员经费及日常公用经费同比增加导致,属于合理范围。2018年用于开展特定的监督执法工作的经费支出385152元,与上年相比增加支出59594元,增长18.31%,这是由于2018年各种专项工作任务增加及各项医学考试成本支出增加导致,属于合理范围。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出211,760.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于我单位2018年在职人员住房公积金保障支出211760.88元。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000.00元,支出决算为50,594.00元,完成预算的84.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为49,994.00元,完成预算的99.99%;公务接待费支出决算为600.00元,完成预算的6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年,我单位严格执行中央八项规定,做到厉行节约,严控接待范围、接待标准和陪同人数合理控制了三公经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8,769.03元,下降14.77%。其中:因公出国(境)费支出决算当年未发生,与去年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加1,217.97元,增长2.50%;公务接待费支出决算减少9,987.00元,下降94.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:1.2018年与2017年相比公务用车运行维护费用同比增加1217.97元,我单位虽然车辆保有辆与上年相比有所减少但减少时间相对较晚,车辆逐年老化相关的修理及燃油费同比增加造成。2.公务接待费接待费同比减少9987.00元,这是由于2018年我单位严格按照八项规定合理控制接待批次、接待人次等原因造成。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出49,994.00元,占98.81%;公务接待费支出600.00元,占1.19%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49,994.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支

公务用车运行维护支出49,994.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于开展卫生监督执法工作所需车辆车辆燃料费10392元、维修费33700元、过路过桥费5122元、保险费等780元。

3.公务接待费支出600.00元。其中:

国内接待费支出600.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。主要用于卫生监督执法工作中与上级主管单位发生的对外接待费用,我单位严格按照党政机关的公务接待及“八项”规定要求,对公务接待相关事宜进行严格审核控制,并按要求进行接待,接待费用均未超出标准范围。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州卫生监督所2018年机关运行经费支出432,792.00元,与上年对比增加1073.9元,增长2.55%,增加差异不大,增加原因:是由于办公费、差旅费等机关运行经费均比上年有所增加导致。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,西双版纳傣族自治州卫生监督所资产总额1,061,905.09元,其中,流动资产133,417.09元,固定资产928,488.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少235,134.92元,其中;流动资产增加55,285.08元,固定资产减少290,420.00元,对外投资及有价证券无增减,在建工程无增减,无形资产无增减,其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值217900元;报废报损资产15项,账面原值86830元,实现资产处置收入1000元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1061905.09

133417.09

928488

0.00

179690

0

748798

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

    三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额14310.00元,其中:政府采购货物支出14310.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额14310.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018年项目支出支出25.69万元,其中:州本级预算安排项目支出1个,金额25.69万元。

(二)项目支出绩效自评

开展了1个项目的绩效自评,评价结果为优的0个,良的1个,中的0个,差的0个,发现问题0个。

(三)项目绩效目标管理

 纳入绩效目标管理的项目数1个,金额25.69万元。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

我单位未列为2018年部门整体支出绩效自评试点单位。

 (五)部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词

监督索引号53280014036201111

西双版纳傣族自治州卫生监督所2018年度部门决算公开表20190919112214258 (1).xls
文章关键字: 支出 预算 单位 财政 经费