西双版纳傣族自治州中心血站2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州卫生健康委员会 访问次数 : 发布时间 :2019-09-19

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        西双版纳傣族自治州中心血站2018年度部门决算公开报告


   第一部分  西双版纳傣族自治州中心血站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州中心血站概况

一、主要职能

(一)主要职能

州中心血站是采集、提供临床用血的机构,是不以营利为目的的公益性组织,是属于财政全额拨款的公益性卫生事业单位,负责提供全州各医疗机构临床用血,是保证全州临床用血需要和安全的机构。根据西双版纳州卫生局关于州直医疗卫生单位专业科室设置的批复(西卫生发[2010]24号文件),西双版纳州中心血站,机构规格:正科级,领导职数,站长1名,副站长2名,内设6个科室,其中职能科室2个,业务科室4个。即:质控科、检验科、成分制备供血科、血源管理体采科、行政办公室、后勤管理科。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,无偿献血和血液管理工作要紧紧围绕确保血液安全和供应这个目标,抓住无偿献血、血液质量、临床合理用血三个工作重点,攻坚克难,全面推进。

一是进一步加强全站职工对国家法律法规、行政法规、卫生规章、技术规范和各类操作规程的学习和培训,不断提高人员素质和工作内涵。

二是继续加大无偿献血宣传和招募工作力度。扩大无偿献血者队伍,加强无偿献血法律法规、偿还政策的宣传和知识的普及,努力提高城镇居民、农村居民、青少年的无偿献血知识知晓率,增强公民自愿无偿献血的意识。加强各县市无偿献血队伍的建设,构建无偿献血长效机制。

三是不断创新工作思路,整合工作模式。建立健全绩效考核机制,不断提高无偿献血服务能力,加强质量管理和常态检查工作力度,定期进行质量 分析和数据分析,保障血液质量。        

四是进一步加强临床用血指导和管理,提高临床科学合理用血水平,有效利用血液资源,保证临床用血安全和医疗质量。

五是进一步加强采供血机构的现代化管理,加快完善信息网络化建设和全省采供血联网工作,在血站采供血管理信息化基础上,通过新启用的唐山启奥SHIONW9.0血站管理操作系统,更加合理规范采供血操作流程。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州中心血站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1. 西双版纳傣族自治州中心血站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州中心血站2018年末实有人员编制21人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制21人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员19人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州中心血站2018年度收入合计7,532,234.29元。其中:财政拨款收入7,532,234.29元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。本年总收入7,532,234.29,其中财政拨款7,532,234.29,与上年总收入6,495,157.74元相比增加1,037,076.55元,增长13.77%。增加原因: 12018年上对下省级资金支持购置设备500,000元(2100299其他公立医院支出)。22018年上对下省级资金支持核酸检测试剂款350,000元(2100409重大公共卫生专项)。32018年增加购房补贴29,115元(2210203购房补贴)。42018年增加人员和调资增加172,961.55元。故2018年收入与上年度相比增加。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入当年未发生,与去年持平。

 

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州中心血站2018年度支出合计7,474,019.29元。其中:基本支出3,061,104.29元,占总支出的40.96%;项目支出4,412,915.00元,占总支出的59.04%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。本年总支出7,474,019.29, 与上年总支出6,525,894.54元相比增加948,124.75元,增长12.69%。增加原因:12018年上对下省级资金支持购置设备。22018年上对下省级资金支持核酸检测试剂款。32018年增加购房补贴。42018年增加人员和调资。故本年度比上年增加支出。

 (一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州中心血站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,061,104.29元。本年基本支出3,061,104.29,与上年基本支出2,171,172.54元相比增加889,931.75, 增长29.07%。增加原因: 2018年基本支出增加在编人员工资经费。本年人员经费2,851,558.33,比上年2,171,172.54元相比增加680,385.79, 增长23.86%。增加原因:2018年基本支出增加在编人员工资经费。本年日常公用经费209,545.96元,比上年66,541.7元相比增加143,004.96元,增长68.25%。增加原因:2018年财政拨入公用经费增加,基本支出中日常经费电费、专用燃料费相应增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.15%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.85%。人均日常公用经费支出11029元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州中心血站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,412,915.00元。本年项目支出4,412,915.00,与上年4,354,722元相比增加58,193, 增长1.32%。增加原因:开展了核酸检测,检测成本增加。2018年度住房补贴项目增加。

开展工作情况: 对采集的每一份血液标本分别由2人同时用国产和进口试剂,对血型、血色素、转氨酶、乙肝表面抗原、丙肝抗体、梅毒、艾滋病病毒抗体等七项进行两次酶免检测,再进行核酸检测。从201735日开始独立开展了核酸检测,确保了血液质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州中心血站2018年度一般公共预算财政拨款支出7,474,019.29,占本年支出合计的100.00%。本年总支出7,474,019.29, 与上年总支出6,525,894.54元相比增加948,124.75元,增长12.69%。增加原因: 12018年上对下省级资金支持购置设备。22018年上对下省级资金支持核酸检测试剂款。32018年增加购房补贴。42018年增加人员和调资。故本年度比上年增加支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出270,187.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于血站在职编人员的养老保险、医疗保险、工伤、生育保险支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出6,976,409.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.34%。主要用于血站成本性支出。
    10.
节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障(类)支出227,423.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于血站在职在编人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州中心血站2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为200,000.00元,支出决算为2,270.00元,完成预算的1.14%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为2,270.00元,完成预算的11.35%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因1、本年度宣传接待次数减少,接待费减少。2.严格执行中央八项规定精神,在公务接待中坚持厉行节约,严控接待范围、接待标准和陪同人数。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年增加902.00元,增长65.94%。其中:因公出(境)费支出决算0.00元,当年未发生,与去年持平,公务用车购置及运行费支出决算0.00元;当年未发生,与去年持平。公务接待费支出决算增加902.00元,增长65.94%。增加原因是:本年度邀请全国著名专家为全州临床医院传授输血技术,接待人员增加,故接待费相对增加。本单位公务接待批次2批次,接待人数45人。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;当年未发生,与去年持平,公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;当年未发生,与去年持平,公务接待费支出2,270.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.  因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出2,270.00元。其中:

国内接待费支出2,270.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次45人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待本年度邀请全国著名血液专家为全州临床医院传授输血技术发生的接待费用和血站接待检测设备工程师发生的接待费用,本单位公务接待批次2批次,接待人数45人。

1.  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

                 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

      一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州中心血站2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,西双版纳傣族自治州中心血站部门资产总额18,986,094.19元,其中,流动资产278,248.40元,固定资产18,707,845.79元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加600,747.28元,其中;流动资产增加68,297.28元,固定资产增加532,450.00,对外投资及有价证券无增减,在建工程无增减,无形资产无增减,其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

18,986,094.19

278,248.40

18,707,845.79

3,203,206.79

1,752,356.00

1,488,000.00

12,264,283.00

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  

三、政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额532,450.00,其中:政府采购货物支出532,450.00;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额532,450.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

2018年项目支出441,29万元,其中州本级预算安排项目支出1个,金额353.4万元。

()项目支出绩效自评

开展了1个项目的绩效自评,评价结果为优的0个,良的1个,中的0个,差的0个,发现问题0个,无整改情况。

()项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数1个,金额353.4万元。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

(五)部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

   部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

  五、其他重要事项情况说明

部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53280014036301111

西双版纳傣族自治州中心血站表.xls

文章关键字: 支出 财政 预算 单位 情况