西双版纳傣族自治州妇幼保健院2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州卫生健康委员会 访问次数 : 发布时间 :2019-09-20

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西双版纳傣族自治州妇幼保健院2018度部门决算公开报告


   第一部分  西双版纳傣族自治州妇幼保健院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州妇幼保健院概况

一、主要职能

(一)主要职能

妇幼保健工作职责,贯彻实施《母婴保健法》及其它实施办法和两个《纲要》“一法两纲”是妇幼保健工作的核心。

①以生殖健康为目的,掌握本州妇女、儿童健康状况及主要影响因素,提出干预措施,为政府决策提供依据。

②掌握本州孕产妇、婴儿和5岁以下儿童健康死亡率,提高出生人口素质。

③针对影响妇女、儿童健康的主要问题,开展科研、培训、监测、推广妇幼卫生适宜技术。

④承担本州妇幼卫生监测信息的建立、收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作。

⑤根据卫生部《妇幼卫生工作条例》规定,地、州、市级妇幼保健院工作任务,一是组织医务人员深入所辖县(区)指导开展好保健工作,二是做好县、乡、村各级妇幼保健业务有关的门诊、住院业务,帮助解决本地区专业机构的技术难题,三是有计划进行调查研究,监测工作,掌握妇女、儿童的技术难题,三是有计划地进行调查研究,拟定管理方案,提供主管局制定方案,四是,积极引进和开展各种合作项目工作,促进全州妇幼卫生工作全面发展,五是编制健康教育宣传资料,开展健康教育活动,发放资料,六是印制、发放、收集、汇总、上报卫生部规定的妇幼卫生工作报表。七是积极开展妇女儿童出生死亡监测、孕产妇、儿童保健及婚前保健工作。八是积极开发社区服务。九是负责预防“艾滋病母婴传播阻断工作的监测培训”,宣传教育随访确认等工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

根据卫生部《妇幼卫生工作条例》规定及卫生工作责任目标,妇幼保健的主要工作。

①组织医务人员深入所辖县(区)指导开展好保健工作,做好县、乡、村各级妇幼保健业务有关的门诊、住院业务,帮助解决本地区专业机构的技术难题。

②有计划地进行调查研究,拟定管理方案,提供主管局制定方案,积极引进和开展各种合作项目工作,促进全州妇幼卫生工作全面发展。

③编制健康教育宣传资料,开展健康教育活动,发放资料,印制、发放、收集、汇总。上报卫生部门规定的妇幼卫生工作报表。

④实施“降消”项目,落实妇幼健康计划任务,降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率,控制出生缺陷发生率,控制剖宫率,提高妇女儿童健康水平。

⑤完成婚前保健人群HIV,梅毒检测任务,完成孕产妇HIV、梅毒,乙肝检测任务,对感染HIV、梅毒、乙肝的孕产妇实施母婴阻断,HIV感染孕产妇及婴儿抗病毒药物服药率达95%以上,HIV感染产妇所生儿童抗体检测率达95%以上,HIV感染产妇及所生儿童母婴阻断措施覆盖率达98%以上,梅毒、乙肝感染孕产妇及所生儿童母婴阻断措施覆盖率达90%以上,母婴阻断网络直报及时报告率达95%以上。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州妇幼保健院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,事业单位1,其他事业单位0个。分别是:

1.行政单位0,妇幼保健部门无行政单位。

2.参照公务员法管理的事业单位0个,妇幼保健部门未参照公务员法管理。

3. 事业单位1个,2018年末,独立编制机构1个,独立核算机构1个,与上年相比无增加。全院内设科室16个。其中:职能科室9个。即:院办公室、总务后勤科、财务科、医务科、护理部、信息统计科、基层保健指导科、健康教育科、公共卫生科。业务科室7。即:妇产科、儿科、儿童保健科、麻醉科、药剂科、检验科、功能科。编制床位100张,实际开放床位100张。

4. 其他单位0个,妇幼保健部门无其他单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州妇幼保健院部门2018年末实有人员编制92人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制92人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员77人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制 1辆,在编实有车辆2辆。

                        第二部分  2018年度部门决算表

                                 (详见附件)

 

                        第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2018年度收入合计47,594,660.09元。其中:财政拨款收入13,541,836.56元,占总收入的28.45%;上级补助收入0元,当年预算未安排;事业收入33,454,581.61元,占总收入的70.29%;经营收入0元,当年预算未安排;附属单位缴款收入0元,当年预算未安排;其他收入598,241.92元,占总收入的1.26%。与上年对比总收入增加10,207,005.41元,增长21.45%。主要原因:2018年州妇幼保健院医疗收入33,454,581.61元列入事业收入管理,2018年公立医院补助1,000,000.00,公共卫生补助817,800.00元。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入当年未发生,与去年持平。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2018年度支出合计50,490,409.74元。其中:基本支出12,120,810.43元,占总支出的24.01%;项目支出38,369,599.31元,占总支出的75.99%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,当年预算未安排。总支出与上年对比增加14,686,465.17元,增长29.09%。主要原因:2018年州妇幼保健院医疗收入33,454,581.61元列入事业收入管理,项目支出主要是2018年公立医院补助1,000,000.00,公共卫生补助817,800.00元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,120,810.43元。与上年对比增加1,648,103.46,增长13.60%主要原因: 2018年增加了医用材料和检验材料的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.01%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.99%。人均5,178.00元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出38,369,599.31元。与上年对比增加13,038,361.71,增长33.98%主要原因2018年列入项目支出的成本性支出有所增加,增加了公立医院补助1,000,000.00,公共卫生补助817,800.00

项目开展工作情况:成本性支出是用于保障西双版纳傣族自治州妇幼保健院机构正常运转,完成日常任务和事业发展目标所发生的支出,医疗设备的购置,公立医院补助是对医疗系统改革的补助,公共卫生补助是基本公共卫生中央补助和重大公共卫生中央补助,已完成工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2018年度一般公共预算财政拨款支出16,422,135.41,占本年支出合计的32.53%。与上年对比减少19,115,532.63,减少46.21%主要原因:2018年纳入专户管理的医疗收入列入事业收入管理。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出1,109,140.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于工伤保险基金补助12,918.60元,生育保险基金的补助25,924.22元,行政事业单位离退休1,070,297.40元;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出14,636,306.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.13%。主要用于妇幼保健机构运行工作11,041,367.48元,重大公共卫生专项760,786.00元,基本公共卫生专项9,900.00元,其他中医药支出300,000.00元,其他公立医院支出1,381,873.37元,行政事业单位医疗1,142,379.50元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出676,688.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于职工公积金支出

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元,支出决算为27,704.00元,完成预算的34.63%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,当年预算未安排资金,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算为21,906.00元,完成预算的45.63%;公务接待费支出决算为5,798.00元,完成预算的18.11%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因;单位认真贯彻执行中央八项规定,2018年严格控制了公车的使用和单位内部接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少27,170.84元,下降49.51%。其中:因公出国(境)费支出0元,当年预算未安排资金,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少26,007.84元,下降54.28%;公务接待费支出决算减少1,163.00元,下降16.71%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:单位认真贯彻执行中央八项规定,2018年严格控制了公车的使用和单位内部接待。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,当年预算未安排资金,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出21,906.00元,占79.07%;公务接待费支出5,798.00元,占20.93%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,906.00元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出21,906.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公共卫生督导、考核、技术指导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,798.00元。其中:

国内接待费支出5,798.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次115人(其中:外事接待人次0人)。主要用于和妇幼保健公共卫生工作有关的接待(相关工作,产生的接待11批次,接待115人。)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2018年机关运行经费支出0元,我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,西双版纳傣族自治州妇幼保健院资产总额46,726,510.43元,其中,流动资产4,599,515.01元,固定资产42,076,995.42元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产50,000.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,699,774.80元,其中;流动资产减少 2,879,963.99元,固定资产增加5,579,738.79,对外投资及有价证券无增减,在建工程无增减,无形资产无增减,其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0元。


国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

46,726,510.43

4,599,515.01

42,076,995.42

8,162,101.43

443,980.00

7,770,000.00

25,700,913.99

 

 

50,000.00

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 


三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额5,579,738.79,其中:政府采购货物支出3,785,738.79;政府采购工程支出0;政府采购服务支出1,794,000.00;授予中小企业合同金额5,579,738.79元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018年项目支出35,917,039.94元,其中:州本级预算安排项目支出1个,金额35,917,039.94元;

(二)项目支出绩效自评

开展了1个项目的绩效自评,评价结果为优的有1个,良的0个,中的0个,差的0个,发现问题0个;无整改情况。

(三)项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目1个;金额35,917,039.94元。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位;

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

西双版纳州妇幼保健院2018年度部门决算中没有专业性强的词汇。

    监督索引号53280014036401111

西双版纳傣族自治州妇幼保健院表.xls

文章关键字: 支出 单位 预算 财政 妇幼