西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州卫生健康委员会 访问次数 : 发布时间 :2019-09-23

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西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会2018年度部门决算

公开报告


公开目录

       第一部分  西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会概况

       一、主要职能

       二、部门基本情况

       第二部分  2018年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       八、财政专户管理资金收入支出决算表

       九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

       第三部分  2018年度部门决算情况说明

       一、收入决算情况说明

       二、支出决算情况说明

       三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

       第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

       一、机关运行经费支出情况

       二、国有资产占有情况

       三、政府采购支出情况

       四、部门绩效自评情况

       (一)项目支出概况

       (二)项目支出绩效自评

       (三)项目绩效目标管理

       (四)2018部门整体支出绩效自评报告

       (五)部门整体支出绩效自评表

       五、其他重要事项情况说明

       六、相关口径说明

       第五部分  名词解释


第一部分 西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳州卫生和计划生育委员会为西双版纳州人民政府工作部门,正处级。根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(西政办发【201589号),西双版纳州卫生和计划生育委员会主要履行以下职能:

1.贯彻执行国家、省、州有关卫生计生、中傣医事业发展的法律法规和方针政策,拟定卫生计生事业发展中长期规划;协助推进医药卫生体制改革;统筹规划与协调全州卫生计生服务资源配置,指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

3.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,负责传染病的防治监督,组织和指导突发公共卫生事件预防控制、处置各类突发公共事件的医疗卫生救援,依法依规授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.负责组织实施基本药物制度,根据国家基本药物目录,贯彻执行基本药物采购、配送、使用的相关政策措施,会同有关部门提出基本药物目录内药品在我州生产的鼓励扶持政策,并提出基本药物价格政策的建议。

5.负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系,提出医疗服务价格政策建议。

6.组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、环境卫生和学校卫生的管理规范、标准和政策措施,指导开展相关监测、调查、评估和监督,组织开展食品安全风险监测、评估等相关工作,负责承担州、县卫生行政部门核发《医疗机构执业许可证》的医疗机构发布的医疗广告审查。

7.负责提出促进中傣医药事业发展的政策建议,拟订中傣医药中长期发展规划和政策措施,并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。负责管理中傣医药医疗、继续医学教育、科研工作;负责中傣医药继承与创新、人才培养、对外交流合作;促进中傣药资源的保护开发与合理利用;规划、指导中傣医医疗机构布局和综合改革。

8.负责实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法,组织监督医疗机构实施医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

9.贯彻落实国家、省、州生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责计划生育相关数据采集和分析,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施;指导西双版纳州计划生育协会的业务工作。

11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施,推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12.组织拟订卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研攻关项目;会同有关部门制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织开展毕业后医学教育和继续医学教育。

13.负责卫生计生人才队伍建设工作,组织拟订我州卫生计生人才发展规划,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,按照国家和云南省的标准,建立完善住院医师和全科医师规范化培训制度。

14.指导完善卫生计生综合监督执法体系建设,规范执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进工作,依法组织实施统计调查,参与全州人口基础信息库建设;根据国家和省要求,组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作,开展与周边国家和地区的交流与合作。

16.负责州内重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作;承担西双版纳州干部保健委员会、西双版纳州爱国卫生运动委员会、西双版纳州防治艾滋病工作委员会、西双版纳州无偿献血工作领导小组、西双版纳州地方病防治工作领导小组、西双版纳州鼠害联防工作领导小组、西双版纳州傣医药(中医药)工作领导小组、西双版纳州计划生育领导小组等的办公室日常工作。

17.承办西双版纳州人民政府交办的其它事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年全州卫生和计划生育工作在州委州政府的正确领导下,在省卫生健康委的业务指导下,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚持新时期卫生与健康工作方针,实施健康中国战略,以保障和改善人民健康为中心,以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点,把卫生健康事业融入经济社会发展,加快转变健康领域发展方式,全方位、全周期维护和保障人民健康,大幅提高健康水平,显著改善健康公平,为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推动跨越发展,谱写好中国梦的西双版纳篇章提供坚实健康基础。

1.深化公立医院改革,推进医药卫生体制改革。州委、州政府把推进医改工作列入重要议事日程,将推进医改任务完成情况纳入州深化改革领导小组和州文化教育卫生改革专项小组的工作任务台账。州医改办2018年多次组织医改督导调研,制定绩效考核办法,加强对公立医院改革成效的监测评估。按省医改办安排部署,20183月组织开展了对全州公立医院综合改革绩效评估,接受省医改办复核。一是破除以药补医机制。全州所有20家公立医院(含妇幼保健院)取消药品加成(中药饮片除外),调整医疗服务价格,实现了公立医院综合改革全覆盖。二是加快推进医疗服务价格改革。按一州一策的要求,出台县级公立医院医疗服务价格调整方案和城市公立医院医疗服务价格调整方案,全州所有公立医院严格执行。三是推进建立现代医院管理制度。出台《西双版纳州人民政府办公室关于建立现代医院管理制度的实施意见》(西政办发[2018]14号);全州2家三级医院、7家二级医院完成医院章程制定。州内2所三级医院实行了总会计师制度;州和县市政府均成立了公立医院管理委员会,制订了对公立医院的绩效考核指标体系;推进医院规范化管理,加强成本核算,对公立医院实行全面预算管理。

2.全面落实健康扶贫政策,助力脱贫攻坚工作。紧紧围绕两不愁三保障的工作目标,努力让贫困人口看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病,有效防止因病致贫、因病返贫。州健康扶贫领导小组办公室完善各项保障措施,明确重点工作任务,开展健康扶贫领域作风专项治理各部门齐抓共管,合力推进健康扶贫工作。全年州健康扶贫领导小组办公室共进行督导调研7次,以钉钉子精神抓落实,扎实推动各项政策落地生根。根据州迎国检指挥部安排部署,州卫生计生委在勐海县、勐腊县脱贫攻坚时期安排人员开展督导工作,助力迎检脱贫工作。

3.稳妥落实生育政策,维护妇幼健康。一是做好生育引导和政策衔接。对人口形势、出生预报进行分析和监测预警,引导育龄群众科学合理安排生育,自然增长率保持在6.5‰,实现了中央《决定》要求的确保政策平稳落地,生育水平不出现大幅波动的目标。二是提升妇幼健康服务能力,狠抓母婴安全措施的落实。积极应对生育高峰压力,完善危重孕产妇和新生儿救治网络建设和规范化管理。免费孕前叶酸增补项目已完成6606人,完成任务的103.22%。免费孕前优生健康检查服务项目完成5523.5对。三是促进计划生育家庭发展。全面落实计划生育家庭各项奖励扶助政策,符合奖励对象78554人。加大对计划生育特殊家庭扶助关怀工作,对计划生育家庭全面开展慰问送温暖活动。四是加大出生人口性别比综合治理力度。全州出生性别比为110.34,较上年同期下2.1%,持续专项治理出生性别比偏高问题初见成效。五是推进流动人口基本公共服务均等化。新增景洪市为流动人口卫生计生基本公共服务工作试点。六是加快全员人口信息系统建设,乡级以上100%实现网上办理生育登记服务。

4.提升基层服务能力,为群众打造便利医疗。一是积极开展基层医疗卫生机构标准化建设。全州32个乡镇卫生院均达到标准化建设要求,投入277万元加强村卫生室标准化建设,到201812月,全州212个村卫生室均达到标准化建设的要求,实现村村设有村卫生室和以县为单位每千服务人口配备1名乡村医生的目标。二是积极开展优质服务基层行活动。开展乡镇卫生院和社区卫生服务中心等级评审工作,对12个中心卫生院、7个社区卫生服务中心和3个一般卫生院进行州级复审。目前,全州有5所县级医院得到省人民医院、上海六院、延安医院、昆医附二院等三级医院对口支援,所有乡镇卫生院和社区卫生服务中心均有二级医院对口支援。

5.优化就医环境,着力改善就医感受。一是优化就医环境,全州重点卫生工程投资达到3.94亿元。二是推进分级诊疗制度建设,引导合理有序就医,采取多种措施有序推进分级诊疗,明确医院功能定位,落实医保支付向基层倾斜政策,落实医疗服务价格改革,引导患者到基层医疗机构就诊。三是实施州级重点专科工作,开展10个州级重点专科进行重点建设。县市人民医院共获得省级重点专科8个,得到650万元省级财政支持。四是推进多种形式医疗联合体建设,建立了以州人民医院牵头的西双版纳州医疗集团和以州傣医医院牵头的西双版纳州中傣医医疗集团。五是严把血液质量安全,保证临床用血需要和安全。

6.加强重大传染病防控,大力推进健康促进行动。有效加强重大传染病防控,无重大传染病暴发流行,筑牢守护人民健康第一道防线。大力推进健康促进行动,实施全民健康促进计划,把工作重心由治病向防病转变,开展健康知识进社区、进校园、进家庭活动。完善卫生应急管理机制,开展卫生应急培训、演练,卫生应急能力不断增强。全州突发公共卫生事件均按照突发公共卫生事件应急处置相关法规和技术规范、及时、有效处置,未造成严重不良后果,未影响当地经济社会发展大局。

州委、州政府对防治艾滋病工作高度重视,落实党政一把手负责制、责任追究制,全力推进工作。不断拓展民政、海关、边防、旅游、民航、妇联防艾工作领域,进一步加大艾滋病监测、检测、筛查、治疗、跟踪、随访力度,不断扩大艾滋病防治效果。坚持面向基层、面向农村、面向边境、面向妇女、面向青少年、面向流动人群开展防治艾滋病知识宣传。加强学校艾滋病防治工作,通报疫情,分析研判风险,部署学校防控措施。全州100%宾馆酒店和95%以上的娱乐场所按要求摆放安全套。

7.振兴中傣医药事业,创新医养结合模式。一是广泛宣传学习《中医药法》,着力加强中傣医药服务能力建设,进一步提升服务内涵,对傣医药人才培养和中傣医诊所备案管理工作进行了专题培训。目前,100%的乡镇卫生院、社区卫生服务中心、社区卫生服务站和81.78%的村卫生室能够提供中傣医药服务。全州各级医疗机构积极加强人才培养工作及中傣医适宜技术推广应用工作。州傣医医疗集团组织州傣医医院专家举办傣药制剂临床应用培训班,扩大傣药制剂的推广应用。

8.创新完善工作机制,人才科教、对外交流合作等工作稳步推进。坚持党管人才原则,不断加强人才培养工作。州卫生计生委成立了人才工作领导小组,严格执行组织人事工作的相关要求。做好订单定向免费培养医学生招聘及毕业后就业安置工作,共招聘傣医专业订单顶定向本科生20名。40名订单定向免费培养医学生毕业(其中本科生29名、专科生11名)按照定向培养协议及相关工作要求,各县市已为毕业生落实岗位并纳入编制管理,并全部参加住院医生规范化培训。做好特岗医生服务期满就业安置工作及招聘工作,为四年服务期已满的10名特岗医生的落实工作岗位并纳入乡镇卫生院编制管理,2018年计划招聘特设岗位全科医生15名。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

西双版纳州卫生和计划生育委员会机关设12个内设机构,主要为:

1.办公室。负责机关日常工作的综合协调与督办;承办委党组会、主任办公会和委务会议决定的各项事宜;组织综合性调研和起草重要文稿;负责机关文电、会务、机要、档案、安全保密、来信来访、公务接待等行政事务和后勤保障工作;负责建议提案办理;负责机关规范性文件的合法性审核工作;负责政务公开、新闻和信息发布工作;制定并督促机关工作制度的执行;负责工青妇、综治维稳、消防安全等工作。组织协调开展卫生计生工作领域的国际国内交流合作。

2.政策法规科。组织拟订相关卫生计生政策和办法措施,承担行政复议和行政应诉工作;指导卫生计生系统法制宣传教育;指导、监督有关行政执法工作;承担本部门行政审批制度改革及职能转变工作;参与贯彻落实深化医药卫生体制改革方针、政策工作,承担组织推进公立医院改革,拟订公立医院绩效评价和考核制度;贯彻落实国家和省的药物政策及基本药物制度;拟订我州基本药物采购、配送、使用的政策措施,会同有关部门提出基本药物目录内药品在我州生产的鼓励扶持政策,提出医药卫生体制改革和基本药物价格政策的建议;承担医疗机构发布的医疗广告审查;推进“12320”卫生热线及“12356”计生热线建设工作。组织开展食品安全监测、风险评估和交流。承担卫生行政处罚的事前审查、事后监督;督办重大医疗卫生违法案件。牵头组织协调对各项工作目标责任进行考核。

3.疾病预防控制与卫生应急科(西双版纳州爱国卫生运动委员会办公室)。拟订重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,完善疾病预防控制体系,防止和控制疾病发生和疫情蔓延,依法依规授权发布法定报告传染病疫情信息工作,承担公共卫生的疾病防控职责。拟订卫生应急和紧急医学救援政策、制度、规划、预案和规范措施,指导和推进卫生应急体系和能力建设,指导、协调突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作,协调指导突发公共卫生事件和其他突发事件预防控制和紧急医学救援工作,组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施,对重大灾害、恐怖、中毒事件及核事故、辐射事故等组织实施紧急医学救援,根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。承担州爱国卫生运动委员会办公室、州鼠害联防工作领导小组办公室和州地方病防治工作领导小组办公室的具体工作。

4.医政医管科(西双版纳州干部保健委员会办公室)。拟订医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全、采供血机构管理等有关规范并组织实施;承担建立医疗机构医疗服务、医疗质量评价和监督体系的有关工作;组织落实医务人员执业标准和规范;负责监督医疗机构及医疗服务质量管理;指导医院药事、医院感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等有关工作;拟订公立医院运行监管制度。组织开展医院等级评审、医疗质量、医疗安全、医疗服务监督、评价工作;组织开展独生子女病残儿鉴定工作;负责重要会议、重大活动、重要贵宾和老干部的医疗安排及救治工作;承担州干部保健委员会办公室具体工作,做好州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作。

5.基层卫生科(西双版纳州新型农村合作医疗办公室)。组织实施农村卫生和社区卫生政策、规划、措施,指导推进基层卫生计生服务体系建设和乡村医生管理工作,监督指导基层卫生计生政策的落实;承担新型农村合作医疗工作,拟订相关政策、规划并组织实施。统筹卫生基本公共卫生服务工作。负责卫生计生基础设施建设项目管理工作,推进基层计划生育服务网络建设。

6.妇幼健康服务科。组织实施妇幼卫生计生技术服务政策、规划、技术标准和规范;承担公共卫生的妇幼健康职责;推进妇幼卫生计生技术服务体系建设指导妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作;依法规范计划生育药具管理工作;指导、检查、督促节育手术并发症的预防、鉴定和治疗;指导和督促基层加强计划生育基础管理和服务工作,组织开展孕前优生健康检查。

7.计划生育家庭发展科。研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议,建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度,执行计划生育奖励扶助政策;承担出生人口性别比综合治理工作。负责指导和督促基层加强计划生育基础管理、服务工作。负责计划生育优质服务先进单位推荐工作。

8.流动人口计生服务管理科(西双版纳州计划生育领导小组办公室)。拟订流动人口计划生育服务管理工作规划;执行流动人口计划生育服务管理政策;推动流动人口计划生育基本公共服务均等化政策的落实;指导基层建立流动人口卫生计生信息共享及公共服务工作机制;承担计生统计工作,参与人口基础信息库建设。监督落实计划生育一票否决制。承担州计划生育领导小组办公室、州计划生育协会的日常工作。

9.中傣医管理科。拟定中医药、傣医药事业发展规划,负责中傣医的医疗、教学、科研和预防、保健、康复、护理、临床用药等监督管理工作;负责中傣医药人才培养工作;负责实施中傣医药科研计划,推进中傣医药适宜技术推广应用和传播;负责中傣医药传承与发展,提高中傣药资源的保护、开发和合理利用;指导和协调中傣医药对外交流与技术合作。负责中傣医药机构及人员的准入和监督管理;指导其他医疗机构开展中傣医药业务工作,加强中傣医药特色优势和服务能力建设,以及中傣医药参与农村卫生、社区卫生服务工作。

10.防治艾滋病科。拟订艾滋病防治工作相关政策规划并组织实施;负责艾滋病防治工作的需求评估、预算编制和计划安排,下达艾滋病防治经费使用方案,负责组织协调、督查指导、评估考核工作,联络和接待接洽有关部门、机构和组织;负责艾滋病防治工作的信息编制和发布;负责防治艾滋病的国际交流合作及相关涉外事务,接待来访、洽谈、引进有关对外合作项目并组织实施和监督管理;负责收集、整理国外有关信息,配置和整合外来资源,总结交流推广成功经验;承担西双版纳州防治艾滋病工作委员会办公室的具体工作。

11.人事科教科。拟订卫生计生人才发展规划和政策并指导实施;承担机关和直属事业单位人事、工资管理、机构编制和队伍建设等工作;负责老干部工作;按各类卫生计生专业技术人员资格标准负责考评、推荐上报评审工作;组织指导卫生管理干部培训工作。拟订卫生计生科技发展规划和相关政策并组织实施;指导医疗卫生方面的技术推广和科技普及工作;负责实验室生物安全监督管理;参与拟订医学教育发展规划,协同指导医学院校医学教育,组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作,贯彻落实国家和省住院医师规范化培训制度和专科医师培训制度;组织指导卫生计生专业技术人员岗位培训工作;组织开展卫生计生学科建设和人才培养工作;牵头组织卫生计生信息化建设工作。

12.规划财务科。负责拟订卫生计生事业中长期发展规划,指导县(市)卫生计生规划的编制和实施,推动区域卫生计生规划工作;统筹规划与协调全州卫生计生资源配置,指导卫生计生公共服务体系建设;负责审核申报配置大型医用装备和设备;根据有关政策,组织拟订我州卫生计生装备管理办法、标准相关规范;负责卫生统计工作;承担相关的预算单位预决算、财务、资产管理、内部审计和绩效评估等工作;提出卫生计生医疗服务价格等政策建议;指导、监督卫生计生相关经费的管理使用;组织实施卫生计生科技发展规划、政策以及相关科研项目、新技术评估管理。负责卫生计生基础设施建设项目管理。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会2018年末实有人员编制32人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制3人),事业编制5人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员3人),事业人员4人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员18人。其中:离休2人,退休16人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会2018年度收入合计9,395,178.66元。其中:财政拨款收入9,187,178.66元,占总收入的97.79%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入208,000.00元,占总收入的2.21%

与上年总收入8515339.9元相比增加879838.76元,增长10.33%。其中:财政拨款收入增加714838.76元,增长8.43%;其他收入增加165000元,增长383.72%。主要原因分析:在职人员工资及五险金增加,新增聘用人员支付工资及五险金,调资补发工资;其他收入中老边境合作项目经费当年按时下达。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会2018年度支出合计9,338,691.66元。其中:基本支出7,271,090.86元,占总支出的77.86%;项目支出2,067,600.80元,占总支出的22.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%

与上年总支出9,209,592.94元相比增加129,098.72元,增长1.40%。主要原因分析:基本支出如工资福利、公用经费与上年同比有所增加,其他收入支出因中老边境合作项目经费按时到位及时支付经费。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,271,090.86元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.41%。在职人员人均日常公用经费2690/月。

与上年基本支出6064926.38元相比增加1206164.48,增长19.89%。主要原因分析:在职人员工资及五险金增加、新增聘用人员支付工资及五险金、调资补发工资。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,067,600.80元。

与上年项目支出3144666.56元相比减少1077065.76元,下降34.25%。主要原因分析:人才培养、突发公共卫生事件处置、医养结合项目财政投入资金减少。

具体项目开支用于一般行政管理事务3550元,其他公立医院支出50000元,其他基层医疗机构卫生机构支出455600元,公共卫生支出898838.17元,中医(民族医)药专项47000元,其他计划生育事务240000元,其他食品和药品监督管理事务支出2212.63元,其他医疗卫生与计划生育支出100000元,其他支出270400元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出9,068,291.66,占本年支出合计的97.10%

与上年8980659.94元相比增加87631.72元,增长0.98%。主要原因:2018年增加人员及调资,中老边境合作项目及时支付经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出609,697.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于行政事业单位的养老金、职业年金缴费支出。

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出8,002,563.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.25%。主要用于2018年人员工资福利、保障开展日常工作的公用经费、单位应缴行政单位医疗保险、公务员医疗补助等基本支出6205362.63元;一般行政管理事务3550元,其他公立医院支出50000元,其他基层医疗机构卫生机构支出455600元,公共卫生支出898838.17元,中医(民族医)药专项47000元,其他计划生育事务240000元,其他食品和药品监督管理事务支出2212.63元,其他医疗卫生与计划生育支出100000元。

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出456,030.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为300000元,支出决算为95,568.86元,完成预算的31.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为66,777.86元,完成预算的66.78%;公务接待费支出决算为28,791.00元,完成预算的14.4%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神,坚持厉行节约,严控三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少55,156.03元,下降36.59%。其中:因公出国(境)费支出决算减少31,100.00元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少278.03元,下降0.41%;公务接待费支出决算减少23,778.00元,下降45.23%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:严格执行中央八项规定精神,坚持厉行节约,压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出66,777.86元,占69.87%;公务接待费支出28,791.00元,占30.13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出66,777.86元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出66,777.86元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展卫生应急、地方病及艾滋病防控、基本公共卫生服务、健康扶贫、农村卫生、食品卫生监督执法、中医药卫生、计划生育服务管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28,791.00元。其中:

国内接待费支出28,791.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次305人(其中:外事接待人次0人)。主要用于卫生应急、地方病及艾滋病防控、基本公共卫生服务、健康扶贫、农村卫生、食品卫生监督执法、中医药卫生、计划生育服务管理等工作时发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会2018年机关运行经费支出1,048,098.28元,与上年751708.94元相比增加296389.34元,增长39.43%,主要原因分析:办公室、差旅费、其他交通费均比上年有所增加。部门机关运行经费主要用于购买日常办公用品、差旅费、车辆运行维护费、印刷费、物业管理费等保障机构正常运行方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会资产总额2,681,534.02元,其中,流动资产185,534.00元,固定资产2,496,000.02元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。

与上年相比,本年资产总额减少213,949.60元,其中;流动资产减少190,639.60元,固定资产减少23,310.00,对外投资及有价证券无增减,在建工程无增减,无形资产无增减,其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产10项,账面原值48430元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2681534.02

185534

2496000.02

0

582603

0

1913397.02

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额25010,其中:政府采购货物支出25010;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额25010元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

        (一)项目支出概况

2018年度,我单位达到10万元以上州本级项目共14个共计9081500元,其中:村级(村委会)计划生育宣传员补助780000元、村民小组计生信息服务员(妇女组长)生活补助1220700元、人口信息系统建设及运用150000元、订单定向医学生免费培养455600元、乡村医生补助项目375400元、基本药物州级配套1164000元、基本公共卫生均等化州级配套1277480元、贫困人口家庭医生签约补助项目168320元、计划生育奖励扶助资金1020000元、突发公共卫生事件处置州级补助900000元、预防和控制艾滋病1000000元、计划生育手术免费补助200000元、国家免费优生健康检查项目州级配套190000元、关爱妇女儿童健康行动州级经费180000元。

(二)项目支出绩效自评

按照州财政局要求对州本级2018年预算安排金额10万元以上(含10万元)的一级项目开展绩效自评的通知,我单位对村级(村委会)计划生育宣传员补助、村民小组计生信息服务员(妇女组长)生活补助、人口信息系统建设及运用、订单定向医学生免费培养、乡村医生补助项目、基本药物州级配套、基本公共卫生均等化州级配套、贫困人口家庭医生签约补助项目元、计划生育奖励扶助资金元、突发公共卫生事件处置州级补助、预防和控制艾滋病、计划生育手术免费补助、国家免费优生健康检查项目州级配套、关爱妇女儿童健康行动州级经费14个项目开展绩效自评,项目经费主要用于促进全州开展基本公共卫生服务、重大传染病预防控制、基层医疗卫生机构能力提升、公立医院综合改革、中医药发展、计划生育事务、卫生科研及人才培养、健康扶贫等工作任务。

(三)项目绩效目标管理

通过项目的实施,以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点,把卫生健康事业融入经济社会发展,加快转变健康领域发展方式,全方位、全周期维护和保障人民健康,大幅提高健康水平,显著改善健康公平,为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推动跨越发展,谱写好中国梦的西双版纳篇章提供坚实健康基础。下一步要树立项目管理绩效理念,制定清晰、可量化绩效目标,科学编制绩效目标,实现项目全过程预算绩效管理。

        (四)2018部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

1)部门绩效目标的设立情况

州卫生计生委根据卫生计生事业发展需求,针对不同领域设立了突发公共卫生事件处置、预防控制艾滋病、重大公共卫生项目、中医(傣医院)药发展项目及计划生育服务等多个专项资金,用于促进全州开展公共卫生服务、基层医疗卫生机构能力提升、公立医院综合改革、中医药发展、计划生育事务、卫生科研及人才培养以及承担政府指令性公共事务等符合财政投入原则的具体子项目。

依据部门职能职责及卫计委2018年重点工作任务等情况,确定部门绩效目标为:深化公立医院改革、落实健康扶贫工作、维护妇幼健康、促进计划生育家庭发展、提升基层服务能力、突发公共卫生事件处置、预防控制艾滋病、振兴中傣医药事业、人才培训培养。

2)部门整体收支情况

部门预算批复收支情况:根据《西双版纳州财政局关于州卫生和计划生育委员会2018年部门预算的通知》(西财预发〔201830号),2018年我委部门预算支出总计768.81万元,其中:基本支出562.05万元,项目支出206.76万元。

部门预算执行情况:2018年我委部门预算支出总计933.87万元,其中:基本支出727.11万元,项目支出206.76万元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成,支出执行率达到121%

3)部门预算管理制度建设情况

项目管理主体为州卫计委,实施主体为各县(市)卫计局。

项目组织管理。州卫计委负责专项转移支付资金的具体管理工作,完成专项资金的设立申请,编制专项资金预算并具体组织实施,加强项目库建设,对专项转移支付资金执行情况进行跟踪指导和监督检查,开展绩效自评和信息公开工作。各县(市)卫计局负责对分配到本地区的专项转移支付资金的具体组织实施工作,组织专项转移支付资金项目申报、资金拨付、预算执行管理,实施专项转移支付资金项目监督检查和绩效评价。项目单位负责按照下达的项目资金和使用计划组织项目实施,加强资金财务管理,对项目开展绩效自评,确保实现专项转移支付资金绩效目标。

2.绩效自评工作情况

1)绩效自评目的。建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系,提高资金的使用效率,充分发挥财政资金效益;推进项目实施进度,科学反映项目产出水平。

2)自评组织过程

前期准备。接到《西双版纳州财政局关于开展2019年绩效自评的通知》(西财绩发﹝20193号)后,及时安排部署有关事宜,收集各科室填报绩效自评报告及有关材料。

组织实施。成立绩效自评小组;制定自评实施方案,下发自评通知;收集资料并审核;分析收集的资料并形成自评结论;撰写自评报告;上报自评报告并建立相关档案。

3.评价情况分析及综合评价结论

1)投入情况

目标设定。符合国家相关法律法规的要求,符合部门三定方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划,绩效目标合理、明确。

预算配置。2018年度在职人员控制率100%。单位三公经费9.56万元,较上年缩减36.59%,政府采购执行率为100%

2)过程情况

预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》等法规规定,并结合单位情况制定了《西双版纳州卫生好计划生育委员会关于印发州卫生计生委工作规则等18项制度的通知》(西卫计发【20163号),单位内控制度完整包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行,基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定,符合预算批复的用途;重大项目支出按规定经过评估论证;各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容公开2018年度预、决算信息,单位财务核算信息及预、决算编制所依据的的会计基础信息准确、完善。

公开网址如下:http://czj.xsbn.gov.cn/362.news.detail.dhtml?news_id=4474

https://wjw.xsbn.gov.cn/331.news.detail.dhtml?news_id=727

https://www.xsbn.gov.cn/381.news.detail.dhtml?news_id=62428

资产管理情况。贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度,并结合单位情况制定了《西双版纳州卫生好计划生育委员会关于印发州卫生计生委工作规则等18项制度的通知》(西卫计发【20163号)等实施细则,通过行政事业单位资产管理信息系统进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行,年度内资产购置业务的采购审批手续完整;资产取得、处置及资产租赁收入等账务处理合规,单位固定资产账实相符,资产保存完整、资产配置合理。单位2018年末固定资产总额249.6万元,固定资产利用率为98%

产出情况。完成公立医院改革、 落实健康扶贫工作、维护妇幼健康、做好生育引导和政策衔接、 促进计划生育家庭发展、、突发公共卫生事件处置、预防控制艾滋病、 振兴中傣医药事业、人才培训培养。

效果情况。经济效益包括提升卫生水平,卫生计生工作争先进位,在全省城市公立医院综合改革评价考核中排名靠前,勐腊县在县级公立医院综合改革效果评价考核中排名全省第1位。在卫生计生系统树立云南省最美医生单西云、云南省医德标兵白春海、云南医师奖获得者杨建华等先进典型。社会效益包括大力推进健康促进行动,开展宣传活动,有效加强疾病防控,实施全民健康促进计划,把工作重心由治病向防病转变,开展健康知识进社区、进校园、进家庭活动,坚持面向基层、面向农村、面向边境、面向妇女、面向青少年、面向流动人群开展防治疾知识宣传。 生态效益包括进一步提高卫生服务水平,维护群众身体健康,实施全民健康促进计划,把工作重心由治病向防病转变,人均预期寿命达到72.93岁。以州长任组长的西双版纳州打造世界一流健康生活目的地牌工作领导小组,办公室设在州卫生计生委,建立联席会议制度,明确工作任务,在首届中国国际进口博览会和2018中国(昆明)大健康产业博览会上全面展示西双版纳州打造世界一流健康生活目的地牌工作推进情况、建设成效。

通过自评,大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善。2018年部门整体支出自评得分为98分,自评结果为优。

4.存在的问题和整改情况

各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高,主要表现在没有专人负责绩效评价工作,绩效目标设立未深入研究,申报工作不够认真扎实和全面。项目支出绩效评价指标体系不完善,给考核评价及评分工作带来一定的困难。各项目单位在制定项目实施时,未设置项目绩效目标。

5.绩效自评结果应用

评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时,根据绩效自评情况,不断补充完善绩效评价指标。建立部门整改机制,认真落实整改意见,总结完善制度办法,合理调整资源配置的积极作用,不断提高预算绩效管理水平。并及时向送州财政局报送整改情况。930日前,将部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开,接受社会监督。建立绩效管理问责制度:按照花钱必问效,无效必问责机制,加强项目绩效的监督检查,对出现违规违纪责任人进行问责。

6.主要经验及做法

一是开拓思路,狠抓预算执行。进一步加强预算资金使用效益,对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理,建立考核评价机制,将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中;二是落实资金监管。严格按照国家和《云南省卫生厅关于进一步加强卫生资金监管工作机制的意见》,继续开展专项资金管理使用情况进行督促指导;三是重视绩效,逐步规范绩效评价工作。将进一步加大宣传培训力度,严格要求各项目单位要重视绩效管理 ,强化支出责任,提升财政资金使用效益。

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53280014036601111

西双版纳傣族自治州卫生和计划生育委员会表20190924030527044.xls

文章关键字: 支出 预算 财政 部门 单位