西双版纳傣族自治州民族医药研究所2020年部门预算编制说明

来源 :西双版纳州卫生健康委员会 访问次数 : 发布时间 :2020-06-11

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西双版纳傣族自治州民族医药研究所2020年部门预算编制说明

目录 

第一部分    西双版纳傣族自治州民族医药研究所部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

)一般公共预算

)政府性基金预算

)社会保险基金预算

)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州民族医药研究所2020年部门预算的通知》(西财社发202024号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州民族医药研究所2020年部门预算公开如下:

 

第一部分   西双版纳傣族自治州民族医药研究所部门概况

一、基本职能及主要工作

承担临床医学诊治,急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务,负责预防保健、健康教育、对口支援;承担傣医药理论的挖掘、传承、发展的研究;开展傣医药文化的传播、交流合作,开展傣医药适宜技术研究推广;承担傣医药临床实践教学、培养傣医药人才等工作。

二、机构设置情况

西双版纳傣族自治州民族医药研究所又名西双版纳傣族自治州傣医医院,下设机构如下:

1.临床类科室:急诊门诊、口腔科门诊、眼耳鼻喉科、皮肤科门诊、中医科、风湿科、妇产科、骨伤科、内科、外科肛肠科、推拿康复科以及传统特色科。

2.医技类科室:检验科超声医学科消化内镜室、放射科、针灸室、药剂科、门诊西药房、门诊傣药房、傣药库、西药库、制剂中心以及麻醉科

3.医辅类科室:消毒供应室、门诊收费室、住院收费室、科研科、医务科、护理部、医保办、信息中心、病案统计室、感染管理办、体检中心以及治未病中心。

4.管理类科室:党政办审计科、纪律检查室、财务科、综合事务科、医学装备科、傣医药教学科以及人事科。

三、重点工作概述

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1.继续加强党建和党风廉政建设,推动医院业务发展坚定正确的政治方向是我们事业发展的根本保障和重要遵循。2020年,医院党总支将继续深化不忘初心、牢记使命主题教育活动,牢牢掌握意识形态工作领导权,不断加强医院党组织建设,通过强化职工思想教育、丰富党建活动内涵、提升党组织学习能力和服务水平来巩固主题教育成果。在党风廉政建设方面,将着力补齐制度短板、强化对重点岗位、关键部门人员的监督管理,进一步落实风险点的疏理,强化防控措施,规范权力运行,持续开展纠正行业不正之风教育管理,不断纠正工作中存在的四风问题,营造风清气正的医疗环境,推动医院业务的良性发展。

2.坚定信心,继续推进中医传承创新项目中医传承创新建设项目是我院可遇而不可求的发展机遇,必须抓住傣医药现有的资源特色,结合本地区的区位、气候及旅游热区优势,继续推进傣医药健康旅游项目,以健康旅游项目凸显傣医药特色、扩大傣医药文化影响,弥补傣医药内涵不足,以时间换傣医药成长空间,以健康旅游项目带动传承创新项目,年内将加快傣药膳研究,安排傣药药膳堂建设,继续推进傣药园建设、布局药食同源傣药、果品傣药、蕉科傣药、姜科傣药、兰科傣药、珍稀傣药、水生傣药等展示区,进一步完善旅游观光步道建设,加快国际交流中心规划并争取尽早开工实施建设。

3.全力投入,确保等级创建评审通过验收三级民族医院创建事关医院生存,关乎每一个职工的核心利益,全院职工必须在思想上动员起来、在行动上紧张起来,服从医院创等大局及相关工作安排,积极参加学习培训、严格遵守制度规范、认真对待检查考核、主动及时整改落实,科主任、科室负责人及护士长要履职尽责,担当起科室创等工作第一责任人责任,加强管理,作好示范;职能部门要严培训、严督导、严检查、严考核,确保每一个条款走的实,过得硬;班子成员更要全力支持创等办的工作,服从创等办的安排,落实好分管责任。全院职工必须熟记硬背应知应会内容、个人岗位职责,掌握全员必备的知识及技能,临床医技科室要在有限时间内练就过硬的三基三严技能,职能科室要将评审标准贯穿于工作日常,各部门要通力协作,创等办要统筹推进,每一个科室及个人均应把握好各自的时间节点,确保每一项工作达到要求,如期完成,不拖延、不推诿、不扯皮,以挂图作战、日清周结月汇总的消耗方式,按照《三级民族医医院评审标准实施细则(2017年版)》及医院《三级民族医医院等级评审活动实施方案》要求,完成创等各项工作任务,确保于年内通过三级民族医医院等级评审验收。

4.持续推动,加强人才培养、促进文化建设和科学研究年内将持续注入资金、坚持力度不减的方式,促进人才引进,尽最大可能吸引通过规培人员或应界大学毕业生到我院工作。对因编制受限不能当年入编的人员,可以人才储备、享受正式职工待遇及有编即转正的方式与他们签订合同。同时要加强内部人才培养尤其是傣医药人才培养,年内计划建设1个国家级名老中医工作站陈宝贵专家工作站、在副高以上傣医药职称人群中选拔建设5-8个院内傣医专家工作站,也请院内傣医药专家尽快物色傣医药传承人,及早进行申报。医院还将与傣医药学院协商,通过对院内西医人员进行傣医药培训、考核取证方式,来补充民族医药类别人员比例不足的现状,达到创等相关要求,预计培训期为3个月,创等评审前完成。另外,医院将加大资金投入,推动科学研究,目前已启动院级科研项目申报,请各科室尽快完善项目申报内容,及早通过可行性审批,促进项目落地实施,同时我们也鼓励科研合作。医院将以等级评审及年度医师节为契机,不断加强院内文化宣传、丰富职工业余文化生活,年内还将制作宣传片并积极组织参加南博会,请相关部门尽早筹备。

 

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

根据《西双版纳州财政局关于编制2020年部门预算的通知》,结合我单位实际情况,总结分析了上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又客观分析本年度国家有关是政策对预算的影响,坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则,进一步优化支出结构,提高资金使用效率。

在编制部门预算工作中:一是认真做好部门预算编制的各项基础工作;二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性;三是不断规范化、科学化预算编制。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制201名,其中:行政编制 0名,事业编制201名。在职实有197人,其中: 财政全供养 0人,财政部分供养197人,非财政供养0人。

离退休人员86人,其中: 离休 1人,退休85人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入1141.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1007万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转134.65万元。

与上年对比减少71.59万元降低率为5.90%主要原因是项目完成率较好,上年结余、结转数减少78.59万元;一般公共预算财政拨款收入较上年新纳入州本级财政拨款项目—州级取消药品加成项目补助经费7万元

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1007万元,其中:一般公共预算本级财力1007万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加7万元,增长0.7%,主要是因为2020年部门预算将州本级财政拨款项目支出纳入2020年部门预算,2020年度纳入州级取消药品加成项目补助经费7万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1141.65万元。财政拨款安排支出1141.65万元,其中:基本支出1000万元,项目支出141.65万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款1007万元,比2019年预算数增加7万元,增长0.7%。主要原因是:2020年部门预算将州本级财政拨款项目支出纳入2020年部门预算,2020年度纳入州级取消药品加成项目补助经费7万元。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2100202卫生健康支出—公立医院—中医(民族)医院1007万元,主要用于基本支出医院职工工资福利支出1000万元以及项目支出采购专用材料支出7万元。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出—基本工资1000万元(其中:基本支出1000万元,项目支出0万元)

2)商品和服务支出—专用材料费7万元(其中:基本支出0万元,项目支出7万元)

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入1007万元2019年预算增加7万元,增长0.7%,增加的原因主要是2020年部门预算将州本级财政拨款项目支出纳入2020年部门预算,2020年度纳入州级取消药品加成项目补助经费7万元。

2020年部门财政拨款支出1007万元。比2019年预算增加7万元,增长0.7%,增加的原因主要是2020年部门预算将州本级财政拨款项目支出纳入2020年部门预算,2020年度纳入州级取消药品加成项目补助经费7万元。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳傣族自治州民族医药研究所正常运转的日常支出1000万元。其中:

基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的100%,2019年预算持平,持平的原因主要是我单位为差额拨款事业单位,依据西财社【202024号关于西双版纳州民族医药研究所2020年部门预算的批复,2020年基本支出拨款数为1000万元与去年持平。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳傣族自治州民族医药研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7万元,如商品和服务支出—专用材料费开支。比2019年预算增加7万元,增长0.7%,增的原因主要是2020年部门预算将州本级财政拨款项目支出纳入2020年部门预算,2020年度纳入州级取消药品加成项目补助经费7万元。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.63万元,较上年减少0.3万元,下降32.26%,具体变动情况如下:

    1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化

    2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为0.63万元,与上年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费0.63万元,上年预算数相比,无增减变化。

    3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为0万元,较2019年减少0.3万元,下降100%

减少的原因主要是我单位按照厉行节约的要求严控公务接待费支出,加强公务接待管理,对不符合规定的不予支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位共申报项目1个,编制了1个项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目1个,财政预算安排7万元,其中:重点项目1个,财政预算安排7万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

     本单位无此项支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53280014036100111

西双版纳傣族自治州民族医药研究所2020部门预算公开表20200611103418232.xlsx
西双版纳傣族自治州民族医药研究所2020年预算重点领域财政项目文本公开(2020年检验科、输血科医疗服务与保障能力提升专项经费).doc
西双版纳傣族自治州民族医药研究所2020年预算重点领域财政项目文本公开(2020年中医药传承创新工程项目云南省西双版纳傣族自治州傣医医院项目经费).doc

文章关键字: 预算 支出 部门 项目 单位